170 400,00 грн
1617461;2610;2240-170400,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Замкова, м. Липовець зг дог №06-01-01 вiд 01.06.2026 року та акту №01 вiд 10.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →Комунальне підприємство "Комунсервіс" Липовецької міської ради (ЄДРПОУ 33062687): 248 транзакцій на 8,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП КомунсервiсЄДРПОУ 33062687 | 24 | 2,8 млн грн |
ТОВ "АВТО ШЛЯХ СЕРВIС"ЄДРПОУ 46392737 | 7 | 2,1 млн грн |
ТОВ"Нафтогрупаа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 5 | 669,7 тис. грн |
Головне управл ДПС у Вiн облЄДРПОУ 44069150 | 12 | 656,0 тис. грн |
ГУК у Вiнницькiй обл.(м.Липовець)ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 579,0 тис. грн |
ТОВ "Стиль Лайн"ДСД 25.04.2008 №25/1-уЄДРПОУ 541645372 | 1 | 330,0 тис. грн |
Фiлiя "Липовецький райавтодор"ЄДРПОУ 02128626 | 4 | 248,5 тис. грн |
ТОВ ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВIСЄДРПОУ 41987461 | 5 | 179,1 тис. грн |
ГУК ус Вiн обл.(ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 156,0 тис. грн |
ТОВ ТСЦ "Хамелеон"ЄДРПОУ 36604482 | 4 | 104,1 тис. грн |
ТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982 | 14 | 78,3 тис. грн |
ФОП Коцяк Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 64,2 тис. грн |
ТОВ "АВАНГАРД АВТО ХАБ"ЄДРПОУ 45303049 | 6 | 63,8 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/м. ЛиповецьЄДРПОУ 37979858 | 5 | 49,3 тис. грн |
Липовецький районний вiддiл держ.виконЄДРПОУ 34246125 | 14 | 46,4 тис. грн |
Липовецька профспiлкова органiзацiяЄДРПОУ 21725960 | 6 | 41,0 тис. грн |
ТОВ "ВП "ПОЛIСАН"ЄДРПОУ 32318370 | 2 | 35,9 тис. грн |
ТОВ"КНР-АВТО"ЄДРПОУ 39325756 | 6 | 33,4 тис. грн |
ТОВ "ТIВОЛI-ЛЕНД"ЄДРПОУ 41301184 | 1 | 29,0 тис. грн |
ТОВ "ВIНБУДСТАНДАРТ"ЄДРПОУ 45583746 | 7 | 28,6 тис. грн |
1617461;2610;2240-170400,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Замкова, м. Липовець зг дог №06-01-01 вiд 01.06.2026 року та акту №01 вiд 10.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-149600,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Гайсинська м. Липовець зг дог №07-01-01 вiд 01.06.2026 року та акту №01 вiд11.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2273-23331,74 грн; Оплата за електроенергiю червень 2026 (2030 кВт.год) зг дог №1 вiд 07.01.2026 та акту №850 вiд 09.06.2026;вт.ч.ПДВ-3888,62 грн;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2365,00 грн; Оплата за послуги з тех.нагляд за поточ. ремонт по вул. Замкова м. Липовець зг дог №06-0044 вiд 01.06.2026 року та акту №07-0070 вiд 10.06.2026 року; Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2073,00 грн; Оплата за послуги з тех.нагляд за поточ. ремонт по вул. Гайсинська м. Липовець зг дог №06-0045 вiд 01.06.2026 року та акту №07-0071 вiд 11.06.2026 року; Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-555785,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Коцюбинського м. Липовець зг дог №02-01-01 вiд 15.05.2026 року та акту №06/03 вiд 04.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-492083,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Копитка м. Липовець зг дог №04-01-01 вiд 18.05.2026 року та акту №06/05 вiд08.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-267367,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Соборностi м. Липовець зг дог №03-01-01 вiд 18.05.2026 року та акту №06/04вiд 05.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-192000,00; З/ п та прiвнянi до неї платежi за першу половину червня 2026 року податки та збори перерахованi повнiстю;безПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-152000.00 uhy; З/ п та прiвнянi до неї платежi за першу половину червня 2026 року податки та збори перерахованi повнiстю;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-7723,00 грн; Оплата за послуги з тех.нагляд за поточ. ремонт по вул. Коцюбинського м. Липовець зг дог №06-0042 вiд 15.05.2026 року та акту №07-0068 вiд 04.06.2026 року; Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-6840,00 грн; Оплата за послуги з тех.нагляд за поточ. ремонт по вул. Копитка м. Липовець зг дог №06-0043 вiд 18.05.2026 року та акту №07-0069 вiд 08.06.2026 року; Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-5000,00; профвнески за червень 2026 року; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-3712,00 грн; Оплата за послуги з тех.нагляд за поточ. ремонт по вул. Соборностi м. Липовець зг дог №06-0040 вiд 18.05.2026 року та акту №07-0067 вiд 05.06.2026 року; Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →101 33062687 1616030 2610(2120) - 80000,00 ЄСВ та 8,41 % iз з/п та/або прирiвн. до них платеж. за першу половину червня 2026 року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 33062687 1616030 2610 (2111) - 62000,00 Податок з доход.фiз.осiб iз по з/п та/або прирiвн. до них платеж. за першу половину червня 2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →11011000 33062687 1616030 2610 (2111) - 18000,00 вiйськовий збiр iз з/п та прирiвняних до них платежiв за першу половину червня 2026 року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-260900,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Свято-Покровська м. Липовець зг дог №02-01-01 вiд 15.05.2026 року та акту №06/02 вiд 02.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-159999,00 грн; Оплата за поточ. ремонт по вул. Шевченка м. Липовець зг дог №05-01-01 вiд 20.05.2026 року та акту №06/01 вiд 01.06.2026 року; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2240-6000,00; Видатки на обовязковий частковий технiчний огляд автопiдйомника зг.дог №27/26 вiд 02.06.2026 року та акту №27/26 вiд 02.06.2026 року; в т.ч. ПДВ 1000,00 грн;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-3621,00 грн; Оплата за послуги з тех.нагляд за поточ. ремонт по вул.Свято-Покровська м. Липовець зг дог №06-0041 вiд 15.05.2026 року та акту №07-0066 вiд 02.06.2026 року; Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2256,00 грн; Оплата за послуги з тех.нагляд за поточ. ремонт по вул. Шевченка м. Липовець зг дог №06-0046 вiд 20.05.2026року та акту №07-0072 вiд 01.06.2026 року; Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-4154,64 грн; Оплата за паливо-мастильнi матерiали (змазка в паливо) для автомобiлiв зг. дог№86 вiд 26.05.2026 та накл №44326 вiд 26.05.2026 р.;В т.ч. ПДВ-692,44 грн.;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2848,52 грн; Придбання матерiалiв (косильна головка, редуктори) для ремонту бензотримерiв господарським способом зг. дог№85 вiд 26.05.2026 року та накл №44279 вiд 26.05.2026 р.; В т.ч. ПДВ-474,77 грн;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2457,29 грн; Оплата за матерiали для проведення ремонту мереж зовнiшнього освiтлення зг. дог. №22/05/26-13 вiд 26.05.2026 та накл №ЦБ2205-0030 вiд 26.05.2026 р.;В т.ч. ПДВ-409,55 грн;;;
Повна картка транзакції →