Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 21724512): 475 транзакцій на 28,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТзОВ БМФ ЕТАЛОН-БУДЄДРПОУ 41925143 | 8 | 9,6 млн грн |
ФОП Бзнуні Паргев КареновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 4,9 млн грн |
МКП ЖитловокомунгоспЄДРПОУ 30088084 | 23 | 1,8 млн грн |
АТ КБ ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 21724512 | 27 | 1,8 млн грн |
ТзОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 4 | 1,8 млн грн |
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"ЄДРПОУ 42223804 | 5 | 1,8 млн грн |
ФОП Лисий Едуард ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 133 | 1,5 млн грн |
МКП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 37382990 | 23 | 1,1 млн грн |
АТ Вінницяобленерго СО Мог.-Под. ЕМЄДРПОУ 25510334 | 12 | 867,3 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 44069150 | 23 | 344,8 тис. грн |
ТзОВ ВК "КАМЕЛОТ"ЄДРПОУ 42663802 | 4 | 335,2 тис. грн |
МКП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 4 | 322,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 290,4 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 1 | 286,8 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 43142454 | 8 | 170,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 38031302 | 7 | 127,2 тис. грн |
ФОП Іванов Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 106,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл.//Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 80,7 тис. грн |
СО Могилів-Подільські ЕМЄДРПОУ 00130694 | 1 | 77,6 тис. грн |
Могилів-Подільське КП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 5 | 72,3 тис. грн |
*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на відпускні червня 2026 року код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на відпускні червня 2026 року код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Військовий збір із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Військовий збір із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1210160;2111; 80% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1210160;2111; 20% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з благоустрою міста (утримання зелених насаджень); договір від 21.04.2026р.№106, акт від 05.06.2026р.№3;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з прибирання та підмітання вулиць; договір від 17.03.2026р.№55, акт від 12.06.2026р.№22;в т.ч ПДВ-23242,17.
Повна картка транзакції →1216014;2240;Оплата за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ; договір від 20.03.2026р.№58,акт від 12.06.2026р.№24;в т.ч ПДВ-14264,70.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з прибирання та підмітання вулиць; договір від 17.03.2026р.№55, акт від 12.06.2026р.№23;в т.ч ПДВ-5724,79.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з очищення проїзної частини вулиць біля бордюрів від нанесеного грунту вручну з використанням спецтехніки та перевезення нанесеного грунту; договір від 17.03.2026р.№55, акт від 12.06.2026р.№21;в т.ч ПДВ-5467,02.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Літнє утримання. Прибирання проїжджої частини за допомогою вакуумної підмітально-прибиральної машини; договір від 17.03.2026р.№55, акт від 12.06.2026р.№20;.в т.ч ПДВ-2257,04.
Повна картка транзакції →1216030;3132; Оплата за капітальний ремонт тротуарного покриття по просп.Незалежності (від буд.№74 до вул.Острівська); договір від 31.07.2025р.№277,дод.угода від 09.01.2026р.№02, акт від 10.06.2026р.№6;в т.ч ПДВ-148584,84.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Наддністрянська,с.Серебрія; договір від 20.05.2026р., акт від 10.06.2026р.№31;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Партизанська,с.Серебрія; договір від 21.05.2026р., акт від 10.06.2026р.№30;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з благоустрою міста (утримання зелених насаджень); договір від 21.04.2026р.№106, акт від 08.06.2026р.№4;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2111;Зарплата за І половину червня 2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 10.06.2026р.№10113000031, відомість від 10.06.2026р.№22
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за І половину червня 2026 року код платежу 7101000 22%;Пере(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за І половину червня 2026 року код платежу 7101000 22%;Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за І половину червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за І половину червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за І половину червня 2026 року код платежу 7101000 8,41%; П(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за І половину червня 2026 року код платежу 7101000 8,41%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка,с.Серебрія; договір від 20.05.2026р.№192, акт від 05.06.2026р.№29;вт.ч ПДВ-33157,00.
Повна картка транзакції →1210160;2240;0505003723082;Оплата телекомунікаційних послуг; акт від 31.05.2026р.№0505003720003082.5.2026, договір від 15.01.2026р.№0505003720003082;в т.ч ПДВ-257,04.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Зарічна с.Серебрія; договір від 20.05.2026р. №193, акт від 01.06.2026р.№27;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Соборна буд.№51-буд.№61, буд.№63-буд.№79,с.Серебрія; договір від 20.05.2026р. №190, акт від 01.06.2026р.№28;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Л.Українки; договір від 18.05.2026р. №176, акт від 29.05.2026р.№26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →