320,54 грн
*;101;xxxx;xxxx;військовий збір військовий збір(101 0;0-320,54;військовий збір за л/л за березень xxxxроку . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →Липовецька міська рада Вінницького району Вінницької області (ЄДРПОУ 04325957): 561 транзакцій на 19,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 62 | 6,1 млн грн |
Липовецька міська радаЄДРПОУ 04325957 | 40 | 4,7 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 34 | 3,0 млн грн |
ГУК у Він.обл/м.Липовець/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 55 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл/Він. обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 54 | 700,2 тис. грн |
ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 320,4 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 310,5 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 3 | 203,5 тис. грн |
ФОП Білозор Роман ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 144,4 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 2 | 127,8 тис. грн |
"АТ"Вінницяобленерго"/СО "Вінницькі сЄДРПОУ 25510216 | 14 | 118,3 тис. грн |
ФОП Королюк Людмила ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 99,5 тис. грн |
ФОП Могозіна Оксана ЛеонідівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 80,0 тис. грн |
Райпрофорг.працівників держустановЄДРПОУ 21725960 | 8 | 77,7 тис. грн |
ФОП Семенова Людмила ФранцівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 67,5 тис. грн |
ФоП Данилюк Катерина ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 57,1 тис. грн |
ВФ ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 7 | 53,6 тис. грн |
ФоП Коцяк Олександр ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 14 | 49,9 тис. грн |
ФоП Павленко Галина ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 46,9 тис. грн |
ФоП Барилюк Лариса ЮріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 52 | 41,5 тис. грн |
*;101;xxxx;xxxx;військовий збір військовий збір(101 0;0-320,54;військовий збір за л/л за березень xxxxроку . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2274-7814,83;розподіл природного газу;акт №YVI00005089 від 04.03.2026р. заява-приєдн.№42ВВ13-13255-23 Дог .№42ВВ13-13255-23 від 12.01.2026р ;в т.ч ПДВ-1302,47.
Повна картка транзакції →0110150;2240-720,00;оплата послуг зв’язку ;акт н/п №1 від 04.03.2026р. Дог.№295434049361 від 07.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250-525,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №13 від 04.03.2026р.Розп.№13-рв від 03.03.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-375,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№2 від 04.03.2026р.,Дог.№49 від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-360,00;Єдиний внесок на з/пл відпускні за березень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)
Повна картка транзакції →0110150;2111-56970,78;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за березень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;
Повна картка транзакції →0110150;2111-26794,57;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за березень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;
Повна картка транзакції →0110150;2273-21449,34;розподіл електроенергії;акт №8091552100944 від 28.02.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-3574,89.
Повна картка транзакції →0110150;2240-4230,00;послуги інтернет-провайдерів;акт здачі-прийм.робіт(над.послуг) №993 від 04.03.2026р. Дог.№В140 від 12.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240-3200,00;послуги інтернет-провайдерів;рах.-акт №316320/02.2026/01 від 28.02.2026р. Дог.№316320 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-533,33.
Повна картка транзакції →0110150;2240-2177,00;послуги з адміністрування (обслуговування)програмного забезпечення"Дебет Плюс V12";згідно Акта н/п №2586 від 04.03.2026р. Дог.№АС-3220/2026 від 12.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2273-1823,00;перетікання реакт. електроенергії;акт №2091552100940 від 28.02.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-303,83.
Повна картка транзакції →0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт-рах №210153557667 від 28.02.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО2026від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12
Повна картка транзакції →*;101;04325957;;Єдиний внесок Єдиний внесок(101 0110150;2120-23596,13;Єдиний внесок на з/пл відпускні за березень 2026р перераховано повністю, код платежу 71010000)
Повна картка транзакції →*;101;04325957;11010100;податок з доходів фзичних осіб податок з доходів фізичних осіб(101 0110150;2111-19663,93;податок з доходів фізичних осіб з з/п відпускні за березень 2026року . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240-12000,00;розміщення інформації(звіт міськ.голови) ;акт н/п №5 від 02.03.2026р.Дог.№42 від 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-5462,21;військовий збір за відпускні березень 2026року . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240-4800,00;Заправка картріджів;акт №4 від 27.02.2026р. Дог.№24 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240-1500,00;оренда автотранспорта; акт №104 від 28.02.2026р. д/у №13 від13.01.2026р.до Договору оренди автомобіля №1 від 02.02.2016р..;в т.ч ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0114082;2210-920,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№13 від 26.02.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг. розпор.№33-р від 26.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250-524,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №11 від 02.03.2026р.Розп.№12-рв від 24.02.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250-523,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №12 від 02.03.2026р.Розп.№11-рв від 24.02.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111-80746,76;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за лютий 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;
Повна картка транзакції →0110150;2240-13800,00;оплата інформаційних послуг (розміщення веб-сайту); акт н/п №МС-00000307 від 24.02.2026р. Дог.№307 від 24.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →