Яришівський психоневрологічний будинок - інтернат (ЄДРПОУ 03188174): 443 транзакцій на 14,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ ОЩАДБАНКЄДРПОУ 09302607 | 38 | 6,5 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 18 | 1,8 млн грн |
ГУК у Вінницькій обл.с.Яришів 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 35 | 1,5 млн грн |
ТОВ "ЕНЕРГО/АКТИВ"ЄДРПОУ 45162639 | 6 | 778,7 тис. грн |
ТОВ "Наш Хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489 | 7 | 549,8 тис. грн |
ГУК у Він.обл.Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 34 | 426,5 тис. грн |
Могилів-Подільський КП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 7 | 340,4 тис. грн |
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 267,0 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"СО"Мог.-Под.ел.мЄДРПОУ 25510334 | 10 | 248,7 тис. грн |
ФОП Драпіковський Сергій ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 186,7 тис. грн |
ТОВ "СТМ-Фарм"ЄДРПОУ 43808856 | 12 | 172,5 тис. грн |
ФОП Петрик Єфросинія ІванівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 37 | 167,8 тис. грн |
ФОП Білан Антон БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 160,4 тис. грн |
ФОП Мороз Лариса МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 150,1 тис. грн |
ТОВ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР"ЄДРПОУ 44763104 | 2 | 144,0 тис. грн |
ТОВ " Рівенський ЗВЗ комбінат"ЄДРПОУ 01733288 | 1 | 131,1 тис. грн |
Головне упр.Пенсійного ф-ду України уЄДРПОУ 13322403 | 7 | 128,4 тис. грн |
ФОП Лясовий Валерій СтепановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 121,9 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 5 | 98,9 тис. грн |
ТОВ "СЕНТРАЛ ФІШ ТРЕЙД"ЄДРПОУ 44349407 | 1 | 81,9 тис. грн |
*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx року.Перераховано повністю(xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за лютий xxxx року.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року. Перераховано повністю(xxxx Військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (сир к/м 18%); накл.№Дра-0000257 від 11.02.2026року; дог.№2 від 10.02.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (кріплення до кришки унітаза); накл.№16 від 04.02.2026року; дог.№16 від 02.02.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 03188174; 2111; зарплата за першу половину лютого 2026 року податок та збори перераховано повністю для зарахування коштів на карткові рахунки працівників будинку - інтернату відомість №7 від 10.02.2026року дог.№8 від 02.12.2014року
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102 03188174 2120 - 154265.92 Єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2026 року. Перерахова(101 0813102 03188174 2120 - 154265.92 Єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102 03188174 2111 - 131288.89 податок з доходів фізичних осіб із зарплати за першу половину лютого 2026року. Перераховано повністю(101 0813102 03188174 2111 - 131288.89 податок з доходів фізичних осіб із зарплати за першу половину лютого 2026року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102 03188174 2111 - 36443.77 військовий збір 5% із зарплати за першу половину лютого 2026року. Перераховано повністю(101 0813102 03188174 2111 - 36443.77 військовий збір 5% із зарплати за першу половину лютого 2026року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2710; за пільгові пенсії згідно розрахунку фактичних витрат на виплату пенсій за лютий 2026 року.
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102 2800 18010600 2868,67 орендна плата з юридичних осіб за лютий 2026року (про оплату за землю). Перераховано повністю(101 0813102 2800 18010600 2868,67 орендна плата з юридичних осіб за лютий 2026року (про оплату за землю). Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (кран-букса, кран 1/2, гусак ванна, сіфон умивальника); накл.№12 від 04.02.2026року; дог.№12 від 02.02.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (фільтр 1 1/2); накл.№14 від 04.02.2026року; дог.№14 від 02.02.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (шланги, гофра унітазу); накл.№11 від 04.02.2026року; дог.№11 від 02.02.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; 25010100; оплата послуг, пов`язаних з утриманням будинків і споруд (дератизація в будинках та спорудах); акт №142/4 від 30.01.2026року; дог.№142/4 від 26.01.2026року в т ч ПДВ - 116грн.96коп.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (герметик силіконовий); накл.№13 від 04.02.2026року; дог.№13 від 02.02.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж (пакля сантехнічна); накл.№15 від 04.02.2026року; дог.№15 від 02.02.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; оплата вартості періодичних видань по передплаті; рах.№АС-091011401 від 02.02.2026року; дог.№0101140126Д від 27.01.2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання будівельних матеріалів (фарба емаль алкідна); накл.№01/01 від 02.02.2026року; дог.№01/01 від 27.01,2026року; безПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; вартість послуги з приймання передплати; рах.№АС-091011401 від 02.02.2026р.; дог.0101140126Д від 27.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 03188174; 2111; зарплата за другу половину січня 2026 року податок та збори перераховано повністю для зарахування коштів на карткові рахунки працівників будинку - інтернату відомість №4 від 26.01.2026року дог.№8 від 02.12.2014року
Повна картка транзакції →0813102; 03188174; 2111; утримано із заробітної плати профвнески за січень 2026 року.
Повна картка транзакції →0813102; 03188174; 2111; утримано із заробітної плати профвнески за січень 2026 року.
Повна картка транзакції →0813102; 2275; оплата послуг з очищення системи каналізації (спорожнення, вивезення та утилізація рідких побутових відходів з вигрібних ямі септиків); акт №1048 від 26.01.2026року, дог №2 від 19.01.2026року; в т.ч. ПДВ - 412грн.12коп.
Повна картка транзакції →0813102; 03188174; 2111; сплата боргу за виконавчим провадженням №78781783 від 18.11.2025року Шевчук Сергій Федорович; код:3183806931.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації (технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу); акт №1 від 30.01.2026року; дог.№10 від 29.01.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →