Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02141578 | 132 | 64,4 млн грн |
ГУ ДПС У Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 124 | 26,7 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ТВБВ№10001/151ЄДРПОУ 09302607 | 104 | 24,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Мог.-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 22,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 6,1 млн грн |
ТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489 | 28 | 4,7 млн грн |
ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007 | 11 | 3,2 млн грн |
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 33 | 3,1 млн грн |
МП МКП "Теплоенергетик"ЄДРПОУ 31943433 | 4 | 2,6 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 44 | 2,2 млн грн |
ТОВ"Газопост.комп.Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 18 | 2,0 млн грн |
ДП "Мурованокуриловецький Райагроліс"ЄДРПОУ 39013551 | 4 | 1,8 млн грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 40 | 1,7 млн грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 39 | 1,4 млн грн |
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 833,5 тис. грн |
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 767,0 тис. грн |
Мог-Под ООППОН (профспілка)ЄДРПОУ 02663874 | 22 | 754,8 тис. грн |
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 567,3 тис. грн |
ТОВ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 3 | 527,4 тис. грн |
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 514,9 тис. грн |
0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001552 від 18.05.2026р; договір №17 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001466 від 18.05.2026р; договір №21 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за заправку картриджів; акт №985 від 15.05.2026р; договір №126 від 14.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за заправку картриджів; акт №985 від 15.05.2026р; договір №126 від 14.05.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за послуги по доставці питної води у ЗДО №2; акт №1156 від 28.04.2026р; договір №50 від 28.04.2026р.; в т.ч ПДВ-464,80.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Мах-0000688 від 18.05.2026р; договір №14 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141; 2210; за картриджі для принтера; накладна №219 від 15.05.2026р; договір №125 від 14.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02141578;;50070100 02141578 0611021 2800 цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за І квартал 2026 року.(101 50070100 02141578 0611021 2800 цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за І квартал 2026 року.)
Повна картка транзакції →0611021; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005541 вiд 15.05.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-5734,46.
Повна картка транзакції →0611010; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005541 вiд 15.05.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-1389,67.
Повна картка транзакції →0615041; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005541 вiд 15.05.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-707,26.
Повна картка транзакції →0615031; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005541 вiд 15.05.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-416,67.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за послуги з контролю за технічним станом автобусу; акт №51 від 13.05.2025р; договір №33 від 28.01.2026р.; в т.ч ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0611279; 2230; за продукти харчування; накладна №10492 від 12.05.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №10492 від 12.05.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2273; за електроенергію; акт №1010 від 30.04.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-55831,69.
Повна картка транзакції →0611010; 2273; за електроенергію; акт №1010 від 30.04.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-38550,50.
Повна картка транзакції →0615041; 2273; за електроенергію; акт №1010 від 30.04.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-18839,17.
Повна картка транзакції →0611021; 2274; за природний газ; акт №1 від 11.05.2026р.; договір №01-13001/26-БО-Т від 25.03.2026р.; в т.ч ПДВ-17670,01.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за туалетний папір; накладна №677 від 11.05.2026р; договір №95 від 16.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №4 від 12.05.2026р; договір №1 від 18.12.2025р.; в т.ч ПДВ-14814,36.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №10492 від 12.05.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №10492 від 12.05.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за поточний ремонт зовнішньої мережі водогону у ЗДО №2; акт №1 від 08.05.2026р; договір №51 від 28.04.2026р; в т.ч ПДВ-14160,12.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за миючі засоби; накладна №272 від 11.05.2026р; договір №94 від 16.04.2026р.; в т.ч ПДВ-14088,36.
Повна картка транзакції →