15 721,14 грн
0611010;2271;Оплата за постачання гарячої води.;Акт №2 вiд 31.01.26р. дог.№964/1 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2620,19.
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №21 (ЄДРПОУ 26243237): 466 транзакцій на 13,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 33 | 6,3 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 30 | 2,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 32 | 1,6 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 12 | 1,2 млн грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 71 | 697,1 тис. грн |
АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 17 | 554,9 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 35 | 450,9 тис. грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 5 | 169,9 тис. грн |
ФОП БРИГИДА ЛIЛIЯ ОЛЕКСIЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 16 | 128,1 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 87,0 тис. грн |
ФОП Мiщук Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 34 | 70,7 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 64,0 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 6 | 62,5 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 55,1 тис. грн |
ФОП МОРОЗ БОГДАН ГЕННАДIЙОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 53,8 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 9 | 50,3 тис. грн |
ФОП Климчук О.З.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 46,4 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №21 ВМР"ЄДРПОУ 26243237 | 11 | 27,1 тис. грн |
ПВДВС у м.Вiнницi ЦМУ Мiн.юстицiїЄДРПОУ 40143408 | 12 | 25,1 тис. грн |
ТОВ "КОМФI ТРЕЙД"ЄДРПОУ 36962487 | 1 | 22,0 тис. грн |
0611010;2271;Оплата за постачання гарячої води.;Акт №2 вiд 31.01.26р. дог.№964/1 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2620,19.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №1152 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електр.енергiї.; Акт.№8093050111860 вiд 12.02.26р., дог.№161000 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1966,27.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000062 вiд 03.02.26р., дог. №53 вiд 06.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №797 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1890,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №41 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1872,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №9 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1868,42.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №1204 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №175 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1445,08.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0004724 вiд 03.02.26р., дог. №358 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1370,88.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф. внески утриманi iз з/ти за лютий 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №107 вiд 06.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26243237;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р. 22 %. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р. 22 %. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000105 вiд 13.02.26р., дог. №853 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №161 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-770,96.
Повна картка транзакції →*;101;26243237;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за лютий 2026р.8,41%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за лютий 2026р.8,41%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 20.02.26р., дог. №892 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000181 вiд 03.02.26р., дог. №350 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; Акт.№152 вiд 10.02.26р., дог.№15 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погаш. боргу з з/п за лютий 2026р. у виконавчому провадженнi ВП№59180363 вiд 12.03.2024р., боржник:Дребот Є.В., код 2831415318.; Пер.повн.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погаш.боргу iз з/ти Околiта О.А.за лютий 2026р.;ВП№75933494 вiд 12.09.24р., код 2967804982.; Пер.повн.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Пог.боргу з з/п за лютий 2026р. у викон. провад. ВП№71627917 вiд 26.06.2023р., боржник:Бiлочук I.М., код 2980404281.; Пер.повн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000207 вiд 04.02.26р., дог. №354 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погаш.боргу iз з/ти Добровольська А.О.(1307,68борг+130,77винаг)за лютий 2026р.;ВП№63718639 вiд 26.11.20р., код 3075811640.; Пер.повн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електр. комунiкацiйнi послуги до мережi Iнтернет; зг. рах.-акт.№0500009200078042.1.2026. вiд 31.01.26р., дог.№0500009200078042 вiд 23.02.26р.;в т.ч.ПДВ-200,24.
Повна картка транзакції →