Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 21724512): 475 транзакцій на 28,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТзОВ БМФ ЕТАЛОН-БУДЄДРПОУ 41925143 | 8 | 9,6 млн грн |
ФОП Бзнуні Паргев КареновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 4,9 млн грн |
МКП ЖитловокомунгоспЄДРПОУ 30088084 | 23 | 1,8 млн грн |
АТ КБ ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 21724512 | 27 | 1,8 млн грн |
ТзОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 4 | 1,8 млн грн |
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"ЄДРПОУ 42223804 | 5 | 1,8 млн грн |
ФОП Лисий Едуард ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 133 | 1,5 млн грн |
МКП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 37382990 | 23 | 1,1 млн грн |
АТ Вінницяобленерго СО Мог.-Под. ЕМЄДРПОУ 25510334 | 12 | 867,3 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 44069150 | 23 | 344,8 тис. грн |
ТзОВ ВК "КАМЕЛОТ"ЄДРПОУ 42663802 | 4 | 335,2 тис. грн |
МКП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 4 | 322,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 290,4 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 1 | 286,8 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 43142454 | 8 | 170,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 38031302 | 7 | 127,2 тис. грн |
ФОП Іванов Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 106,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл.//Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 80,7 тис. грн |
СО Могилів-Подільські ЕМЄДРПОУ 00130694 | 1 | 77,6 тис. грн |
Могилів-Подільське КП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 5 | 72,3 тис. грн |
1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Свято-Михайлівська,20а,5 біля ТП-213 с.Серебрія; договір від 16.03.2026р.№45, акт від 17.03.2026р.№30;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Острівський,8-19; договір від 16.03.2026р.№44, акт від 17.03.2026р.№29;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Стависька,55-59; договір від 16.03.2026р.№43, акт від 17.03.2026р.№28;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Річкова,26 с.Немія; договір від 16.03.2026р.№42, акт від 17.03.2026р.№27;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Тельнюка,13,15,19; договір від 16.03.2026р.№41, акт від 17.03.2026р.№26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення просп.Незалежності,106; договір від 16.03.2026р.№40, акт від 17.03.2026р.№25;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Сагайдачного,11,15; договір від 16.03.2026р.№39, акт від 17.03.2026р.№24;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;21724512 18010500 1210160 2800 21724512 земельний податок (за сміттєзвалище) з юридичних осіб за березень 2026р.; без ПДВ(101 21724512 18010500 1210160 2800 21724512 земельний податок (за сміттєзвалище) з юридичних осіб за березень 2026р.; без ПДВ)
Повна картка транзакції →1210160;2111;Зарплата за І половину березня 2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 12.03.2026р.№8
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Покровська,50,58; договір від 11.03.2026р.№37, акт від 12.03.2026р.№23;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Дністровська,18; договір від 11.03.2026р.№36, акт від 12.03.2026р.№22;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Ринкова та Покровська; договір від 11.03.2026р.№35, акт від 12.03.2026р.№21;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Грушевського,77; договір від 11.03.2026р.№34, акт від 12.03.2026р.№20;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з прибирання та підмітання вулиць; договір від 21.04.2025р.№174, додаткова угода від 29.12.2025р. №03 акт від 11.03.2026р.№32;
Повна картка транзакції →1216014;2240;Оплата за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ; договір від 21.04.2025р.№175, додаткова угода від 29.12.2025р. №01, акт від 11.03.2026р.№31;
Повна картка транзакції →1210160;2111;Зарплата за І половину березня 2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 11.03.2026р.№8
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарах. на зарплату за І половину березня 2026 року код платежу 7101000 22%;Перерах повністю(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за І половину березня 2026 року код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;11010100;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за І половину березня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за І половину березня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;11011000;1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину березня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030;2273;Оплата за електроенергію вуличного освітлення; договір від 16.01.2026р.№20030475, акт від 02.03.2026р.№1;в т.ч ПДВ-48750,51.
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування витрат за електричну енергію; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 25.02.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;0505003723082;Оплата телекомунікаційних послуг; акт від 28.02.2026р.№0505003720003082.2.2026, договір від 15.01.2026р.№0505003720003082;в т.ч ПДВ-257,58.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення 1 провул.Коцюбинського,39-41; договір від 27.02.2026р.№32, акт від 27.02.2026р.№18;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Параскеївська,59,33; договір від 27.02.2026р.№33, акт від 27.02.2026р.№19;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.О.Пчілки,20; договір від 27.02.2026р.№31,акт від 27.02.2026р.№17;без ПДВ.
Повна картка транзакції →