22 400,00 грн
ПлатникБрацлавський психоневр. інтернатЄДРПОУ 03188091
→
ОдержувачТОВ "М`ясний Дім плюс"ЄДРПОУ 43570981
0813102;2230;за м`ясо згідно накладної 848 від 19.03.2026 Договір 8 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-3733,33;
Повна картка транзакції →Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат (ЄДРПОУ 03188091): 511 транзакцій на 18,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 03188091 | 37 | 6,7 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій облЄДРПОУ 44069150 | 25 | 2,2 млн грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 13 | 2,0 млн грн |
ГУК у ВІн.обл/смт. Брацлав/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 39 | 1,9 млн грн |
ТВБВ №10001/061 АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 16 | 680,2 тис. грн |
ТОВ "Наш хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489 | 23 | 574,4 тис. грн |
ТОВ "ЯСНО+"ЄДРПОУ 45179093 | 7 | 528,7 тис. грн |
ГУК у Він.обл/Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 34 | 528,2 тис. грн |
"Укрсиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 16 | 357,0 тис. грн |
ТОВ "М`ясний Дім плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 19 | 287,1 тис. грн |
ТОВ "Країна вільних"ЄДРПОУ 45122822 | 43 | 250,0 тис. грн |
СО "Вінницькі східні ЕМ"ЄДРПОУ 25510216 | 13 | 184,3 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 26 | 175,2 тис. грн |
ПрАТ "Тернопільський молокозавод"ЄДРПОУ 36903793 | 20 | 174,2 тис. грн |
ТОВ "СПАРТА 2015"ЄДРПОУ 39625877 | 6 | 172,3 тис. грн |
ТОВ "ЛЮСТДОРФ!ЄДРПОУ 23063575 | 18 | 166,9 тис. грн |
ТОВ "Капрі-Трейд"ЄДРПОУ 32268429 | 3 | 111,2 тис. грн |
ГУ ПФУ у Вінницькій облЄДРПОУ 13322403 | 7 | 107,7 тис. грн |
Крушельницька Антоніна СергіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 13 | 90,0 тис. грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 2 | 89,1 тис. грн |
0813102;2230;за м`ясо згідно накладної 848 від 19.03.2026 Договір 8 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-3733,33;
Повна картка транзакції →0813102;2230;за молоко згідно накладної В00008198 від 19.03.2026 Договір 9 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-1646,33;
Повна картка транзакції →0813102;2271;за спожиту теплову енергію згідно акта 4336 від 25.03.2026 Договір Т-59 від 01.01.2026;в т.ч ПДВ-1595,50;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 10 від 23.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 12 від 25.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 8 від 18.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/6 від 13.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 11 від 24.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 9 від 20.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплатапослуг з очищзення систем каналізації згідно акта 1/4 від 11.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 1/5 від 12.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 7 від 16.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/3 від 09.03.2025 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/2 від 06.03.2026 договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →лікарняні згідно заявки xxxx-xxxx-10 від 27.03.xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx.xxxx вiд 05.10.xxxxр;
Повна картка транзакції →0813102;2275;за послуги з вивозу сміття згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 9/С від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-562,67;
Повна картка транзакції →0813102;2282;за підготовку кадрів у закладах професійної оствіти (медпрацівники) згідно акта 87 від 24.03.2026;Договір 87 від 11.03.2026;безПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;за техобслуговування системи пожежної сигналізації згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 11-СО/26 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-353,17;
Повна картка транзакції →0813102;2240;за техообслуговування системи пожежної сигналізації згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 11-СО/26 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-63,50;
Повна картка транзакції →0813102;2275;за вивіз сміття згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 9/С від 27. 01.2026;в т.ч ПДВ-13,00;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб лікарняних згідно заявки xxxx-xxxx-10 від 27.03.xxxx перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб лікарняних згідно заявки xxxx-xxxx-10 від 27.03.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних згідно заявки xxxx-xxxx-10 від 27.03.xxxx перераховано повнiстю(101 Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних згідно заявки xxxx-xxxx-10 від 27.03.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102;2230; за кисломолочні продукти згідно накладної MJ000119191 від 24.03.2026р договір №17 від 13.01.2026р; в т.ч ПДВ-2608,00;
Повна картка транзакції →0813102;2240; за послуги доступу в режимі онлайн до інформаційних ресурсів згідно акту №1000870321 від 25.03.2026р договір від 25.03.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →лікарняні за березень xxxxр згідно заявки xxxx-xxxx-9 від 23.03.26р Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 20.09.xxxxр;
Повна картка транзакції →