1 600,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000211 вiд 04.02.26р., дог. №638 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №61 (ЄДРПОУ 26243318): 376 транзакцій на 10,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 24 | 4,8 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 1,3 млн грн |
КП ВМР"ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 12 | 1,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 1,1 млн грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 70 | 662,4 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 311,9 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 194,2 тис. грн |
ФОП КНИГА Тетяна IгорiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 19 | 177,5 тис. грн |
ФОП Iванiшин Андрiй ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 98,3 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 12 | 86,5 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 61,3 тис. грн |
ТОВ"Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 10 | 49,7 тис. грн |
ФОП МОРОЗ Богдан ГеннадiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 43,1 тис. грн |
ФОП МIЩУК Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 41,3 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 41,1 тис. грн |
ФОП КЛИМЧУК Олена ЗахарiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 33,5 тис. грн |
ФОП АНДРIЙЧЕНКО Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 25,4 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Тетяна ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 20,6 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 61 ВМР"ЄДРПОУ 26243318 | 5 | 19,9 тис. грн |
ФОП Мащицька Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 19,4 тис. грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000211 вiд 04.02.26р., дог. №638 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл. за посл.з обслуговування програмного забезпечення "Баланс";зг.акта№12339 вiд 29.01.26р.,дог.№6644 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000199 вiд 03.02.26р., дог. №640 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000329 вiд 11.02.26р., дог. №1098 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0004760 вiд 03.02.26р., дог. №626 вiд 15.01.26р.;в.т.ч ПДВ-165,00.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiк.реактив. електр.енергiї.; акт №2092298117891 вiд 12.02.26р., дог.№162600 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-153,77.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послули доступу до мережi iнтернет; акт-рах.№1 вiд 19.02.26р., дог.№0500009200078182 вiд 19.02.26р.;в т.ч.ПДВ-150,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0004761 вiд 03.02.26р., дог. №628 вiд 15.01.26р.;в.т.ч ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0008620 вiд 12.02.26р., дог. №1250 вiд 09.02.26р.;в.т.ч. ПДВ-140,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000088 вiд 11.02.26р., дог. №635 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26243318;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р., 22%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р., 22%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000223 вiд 03.02.26р., дог. №893 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000242 вiд 10.02.26р., дог. №891 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26243318;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р., 8,41%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за лютий 2026р., 8,41%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл. за посл. формув.серт.ключа на 1р. та над. прав.викор.(програм. компл. "Варта");зг.акта№ВПФ-26243318 вiд 19.02.26р.,дог.№ВПФ26243318 вiд 19.02.26р. в.т.ч.ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000222 вiд 03.02.26р., дог. №632 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi посл.; акт-рах.№1вiд 19.02.26р., дог.№ 0500009200098492 вiд 19.02.26р.;в т.ч.ПДВ-33,20.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт №б/н вiд 02.02.26р., дог.№205810316 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за засоби КЗI електрон.ключ "Secure Token-338M"; вид.накл.№26243318 вiд 18.02.26р., дог.№ВПФ26243318 вiд 18.02.26 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.02.26р., дог. №82 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4175,72.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.02.26р., дог. №1170 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.02.26р., дог. №68 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2499,42.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення, додатковi нарах.(20% стiчних вод); акт №В0-00005160/3 вiд 04.02.26р., дог.№4259 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-413,98.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання.; акт №В0-00005160/1 вiд 04.02.26р., дог.№4259 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-316,96.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення; акт №В0-00005160/2 вiд 04.02.26р., дог.№4259 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-246,62.
Повна картка транзакції →