Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 21724512): 475 транзакцій на 28,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТзОВ БМФ ЕТАЛОН-БУДЄДРПОУ 41925143 | 8 | 9,6 млн грн |
ФОП Бзнуні Паргев КареновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 4,9 млн грн |
МКП ЖитловокомунгоспЄДРПОУ 30088084 | 23 | 1,8 млн грн |
АТ КБ ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 21724512 | 27 | 1,8 млн грн |
ТзОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 4 | 1,8 млн грн |
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"ЄДРПОУ 42223804 | 5 | 1,8 млн грн |
ФОП Лисий Едуард ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 133 | 1,5 млн грн |
МКП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 37382990 | 23 | 1,1 млн грн |
АТ Вінницяобленерго СО Мог.-Под. ЕМЄДРПОУ 25510334 | 12 | 867,3 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 44069150 | 23 | 344,8 тис. грн |
ТзОВ ВК "КАМЕЛОТ"ЄДРПОУ 42663802 | 4 | 335,2 тис. грн |
МКП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 4 | 322,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 290,4 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 1 | 286,8 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 43142454 | 8 | 170,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 38031302 | 7 | 127,2 тис. грн |
ФОП Іванов Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 106,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл.//Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 80,7 тис. грн |
СО Могилів-Подільські ЕМЄДРПОУ 00130694 | 1 | 77,6 тис. грн |
Могилів-Подільське КП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 5 | 72,3 тис. грн |
1210160;2271;Відшкодування витрат теплопостачання; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 25.03.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності; договір від 27.06.2025р.№248, додаткова угодавід 30.12.2025р.№02; акт від 25.03.2026р.№9;в т.ч ПДВ-65274,64.
Повна картка транзакції →1216030;2273;Оплата за розподіл електричної енергії вуличного освітлення ; Договір від 06.01.2026р.№МО-230900/26, акт від 24.03.2026р.№8093549505128;в т.ч ПДВ-24248,52.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з благоустрою міста (утримання зелених насаджень);договір від 06.05.2025р.№197, додаткова угода від 30.12.2025р.№02; акт від 26.03.2026р.№26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення ІІ провул.В.Вокзальний, 19, 24, 17, 15, ; договір від 25.03.2026р.№68, акт від 26.03.2026р.№47;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Ак.Заболотного,35 (перехрестя), 37/Б, 39/2,47, 41; договір від 25.03.2026р.№67, акт від 26.03.2026р.№46;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Київська,17 (сквер); договір від 25.03.2026р.№66, акт від 26.03.2026р.№45;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Буянова,29; договір від 25.03.2026р.№65, акт від 26.03.2026р.№44;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.В.Вокзальна,48; договір від 25.03.2026р.№64, акт від 26.03.2026р.№43;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з благоустрою міста (утримання зелених насаджень);договір від 06.05.2025р.№197, додаткова угода від 30.12.2025р.№02; акт від 24.03.2026р.№25;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.М.Руденко 32,36,113; договір від 25.03.2026р.№62, акт від 26.03.2026р.№41;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Грушевського,9,14,16; договір від 25.03.2026р.№63, акт від 26.03.2026р.№42;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Сагайдачного,9,8; договір від 25.03.2026р.№61, акт від 26.03.2026р.№40;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Гірна,6; договір від 25.03.2026р.№60, акт від 26.03.2026р.№39;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Козацька,13; договір від 25.03.2026р.№59, акт від 26.03.2026р.№38;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.; договір від 12.01.2026р.№998999, акт від 26.03.2026р.№25483;в т.ч ПДВ-108,17
Повна картка транзакції →1216030;2273;Оплата за електроенергію вуличного освітлення; договір від 16.01.2026р.№20030475, акт від 24.03.2026р.№2;в т.ч ПДВ-83804,46.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності; договір від 27.06.2025р.№248, додаткова угодавід 30.12.2025р.№02; акт від 23.03.2026р.№8;в т.ч ПДВ-10383,16.
Повна картка транзакції →1210160;2111; Матеріальна допомога за березень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомістьвід 24.03.2026р.№11
Повна картка транзакції →1210160;2111; 80% профспілкових внесків утримано із матеріальної допомоги за березень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1210160;2111; 20% профспілкових внесків утримано із матеріальної допомоги за березень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1210160;2111;Зарплата за ІІ половину березня 2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомістьвід 23.03.2026р.№9
Повна картка транзакції →1216090;2282;Винагорода за березень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 23.03.2026р.№10
Повна картка транзакції →1210160;2210;Оплата за папір офісний; договір від 23.03.2026р.№172, накладна від 23.03.2026р.№ВІ-00000210;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на матеріальну допомогу за березень 2026 року код платежу 7101000 22%; Перерах(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на матеріальну допомогу за березень 2026 року код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →