Немирівська міська рада (ЄДРПОУ 03772619): 472 транзакцій на 21,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Немирівська міська рада-ПриватЄДРПОУ 03772619 | 59 | 7,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 33 | 3,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Немирів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 32 | 3,0 млн грн |
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 03772619 | 36 | 2,1 млн грн |
Немирівська міська рада-УкрсиббанкЄДРПОУ 09807750 | 14 | 1,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 32 | 838,1 тис. грн |
АТ "Укрсиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 27 | 674,9 тис. грн |
Кальніченко Максим АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 549,3 тис. грн |
ПП "ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД"ЄДРПОУ 39634860 | 5 | 495,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 263,2 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 249,6 тис. грн |
ФОП Парнак Л.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 177,8 тис. грн |
СО "Вінницькі східні ЕМ"ЄДРПОУ 25510216 | 8 | 168,2 тис. грн |
ФОП Шкарапута Л.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 94,0 тис. грн |
ФОП Бойко В.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 82,7 тис. грн |
ФОП Бойченко Г.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 58,5 тис. грн |
ФОП Козицька О.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 58,2 тис. грн |
ПП "Редакція "Прибузькі новини"ЄДРПОУ 02471465 | 9 | 57,9 тис. грн |
ППО "ПСПНМР"ЄДРПОУ 42187714 | 5 | 52,9 тис. грн |
ТОВ "Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 6 | 42,1 тис. грн |
*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0110150;2273;За активну електричну енергію за лютий 2026р.;зг акту №492 від 28.02.2026р. договір №894/01/26 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-26052,76;
Повна картка транзакції →;0110150;2274;Оплата за природний газ за лютий 2026р;акт№1 від 10.03.2026р та календ плану на 2026 р. договір №01-12305/25-БО-Т від 26.12.2025;в т.ч ПДВ-15551,17;
Повна картка транзакції →;0110150;2273;Розподіл електричної енергії за лютий 2026р;акт №8096534847710 від 28.02.2026р дог №НЕ-130501 від 05.05.21р. дог №НЕ-130501/26від 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6527,88;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0308 від 05.03.2026р. та договору №04-25-23 від05.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№43 від 05.03.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання канцтоварів згідно накладної №0309 від 05.03.2026р. та договору №04-25-22 від 05.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №16 від 09.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання згідно накладної №1 від 10.03.2026р. та договору №04-25-24 від 10.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з технічного обслуговування внутрішніх мереж водопостачання згідно акту №10084 від 10.03.2026р. та договору №04-25-25 від 10.03.2026р.;в т.ч ПДВ-71,60;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №12 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №13 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №14 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №15 від 05.03.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;22030101;0110150 2800 03772619 Судовий збір за позовною заявою до Державної інспекції архітектури та містобудування України(101 0110150 2800 03772619 Судовий збір за позовною заявою до Державної інспекції архітектури та містобудування України згідно службвої записки №03-24-106 від 05.03.2026)
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за лютий xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг з техніч. обслуговув. і ремонту автомобіл. транспорту зг. Акту №33440 від 03.03.2026р. та договору №04-25-20 від03.03.2025р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Розрахункові за березень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2275;За вивезення рідких побутових відходів;зг акту№7664 від 04.03.2026р. дог.№200017 від 27.01.2026р;в т.ч ПДВ-435,47;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги технічному обслуговування систем електропостачання згiдно акту№2300198895 вiд 03.03.2026р. договір №300490009 вiд 03.03.2026р.;в т.ч ПДВ-330,73;
Повна картка транзакції →;0110150;2272;Оплата водопостачання та абонентське обслуговування;зг акту №07649 від 04.03.2026р. дог№200017 від 27.01.2026р.;в т.ч ПДВ-265,89;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Лікарняні за лютий 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №1895977 від 03.03.2016р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Лікарняні за лютий 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги зв"язку за лютий 2026р;акт№0501013170001162.2.2026 від 31.01.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-228,30;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №87243 від 03.03.2026р. та договору №04-25-21 від 03.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →