Відділ культури Козятинської міської ради (ЄДРПОУ 26336594): 794 транзакцій на 13,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ЗАТ КБ " Приватбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 21724222 | 98 | 6,4 млн грн |
ГУ ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 95 | 2,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 84 | 1,7 млн грн |
АКІБ " Укрсиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 50 | 991,2 тис. грн |
ТзОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 24 | 830,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 83 | 469,2 тис. грн |
КП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994 | 29 | 441,4 тис. грн |
АТ " Вінницяобленерго"СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 30 | 251,6 тис. грн |
ТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561 | 3 | 211,6 тис. грн |
ТОВ ПромавтоматикаЄДРПОУ 34849153 | 5 | 58,5 тис. грн |
ФОП Платунов Павло ЮрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 53,0 тис. грн |
ТзОВ "Газопостачальна компанія"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 46,7 тис. грн |
ФОП Соцька Олена ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 42,1 тис. грн |
ФОП Шубович Тетяна ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 37,7 тис. грн |
ФОП Мельник М.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 29,5 тис. грн |
Філія ЦБМРЕБС АТ "Укрзалізниця"ЄДРПОУ 41149437 | 18 | 29,0 тис. грн |
ФОП Шевченко Н.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 23,6 тис. грн |
Профком працівників культуриЄДРПОУ 34571948 | 26 | 23,4 тис. грн |
ТОВ "НПК"ХОУМ -НЕТ"ЄДРПОУ 36410686 | 6 | 20,5 тис. грн |
ФОП Шубович Олександр ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,5 тис. грн |
1014060;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за квітень 2026р;дог №КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№ 8094788345028 вiд 15.05.2026р;ПДВ-1450,95
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014060 2800 Внесок на підтр.осіб з інв. за 1-й квартал 2026р.перераховано повністю(101 1014060 2800 Внесок на підтр.осіб з інв. за 1-й квартал 2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1011080 2800 Внесок на підтр.осіб з інв.за 1-й кв.2026р..перераховано повністю(101 1011080 2800 Внесок на підтр.осіб з інв.за 1-й кв.2026р..перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014060;2210; за мат. для рем. електромережі(вимикач, коробка розп., розетка, провід); дог№62 від 13.05.26р, накл № ЕМ-192 від 13.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за кітень 2026р;дог№КО-150300 вiд 29.01.2026р,акт№8094788345028 вiд 15.05.2026р; ПДВ-723,27
Повна картка транзакції →1014081;2210; за бензин А- 95 Євро; дог№1098 ТЛ-1305-ТЕ вiд 13.05.2026р, накл №22581 вiд 13.05.2026р; ПДВ-607,50
Повна картка транзакції →1014040;2273;;плата за електричну енергiю за квітень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 4 вiд 15.05.2026р;ПДВ-508,45
Повна картка транзакції →1014081;2273;плата за електричну енергiю за квітень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№4 вiд 15.05.2026р;ПДВ-503,48
Повна картка транзакції →1014030;2273;;плата за електричну енергiю за квітень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 4 вiд 15.05. 2026р;ПДВ-326,27
Повна картка транзакції →1014060;2210; за матеріали для пров.ремонт.робіт госп.способом(лиштва біла); дог№14/05 від 14.05.2026р, накл №000014/05 від 14.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2274;за розподіл прир.газу за травень 2026р;дог№42ЕВ13-10408-23 вiд 27.01.2026р, акт№YVI00004737 вiд 18.05.2026р;ПДВ-220,26
Повна картка транзакції →1014040;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за. квітень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р ,акт№ 8094788345028 вiд 15.05. 2026р;ПДВ-168,98
Повна картка транзакції →1014081;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за квітень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р ,акт№ 8094788345028 вiд 15.05. 2026р; ПДВ-167,33
Повна картка транзакції →1014030;2273;за послугу з розподілу ел.енергiї за квітень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№8094788345028 вiд 15.05.2026р; ПДВ-108.44
Повна картка транзакції →1014040;3110; за джерело безперебійного живлення (зарядну станцію Eco Flow); дог№4 вiд 11.05. 2026р, накл №4 вiд 11.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014082;2210;прод. для відзн. мед. прац. до Дня мед. сестри (букети квітів);дог№1 вiд 27.01.2026р наказ№46-ОД від 11.05.2026р,накл№ 5 вiд 13.05.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060; 2111; З/ плата при звільн. за 05/ 2026року.Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№43 від 26.01.2007р.
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014060 2111 Податок на доходи фіз.осіб утрим. із з/п при звільн.за 05/2026р. перераховано повністю(101 1014060 2111 Податок на доходи фіз.осіб утрим. із з/п при звільн.за 05/2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014060 2120 Єдиний внесок 8,41% нарах.на з/п при звільн.за 05/2026р.перераховано повністю(101 1014060 2120 Єдиний внесок 8,41% нарах.на з/п при звільн.за 05/2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014060 2111 Вiйськ.збiр. утрим.iз з/п при звіл.за 05/ 2026р. перераховано повністю(101 1014060 2111 Вiйськ.збiр. утрим.iз з/п при звіл.за 05/ 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014060;2210; за буд.матеріали для пров.ремонт.робіт госп.способом(вапно гашене); дог№36 від 12.05.2026р, накл №АТSБ000036 від 12.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080; 2111; З/ плата за 1-у пол.05/ 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю ;дог.№43 від 26.01.2007р.
Повна картка транзакції →1010160;2111;З/плата за час відпустки за05/2026р.Податки та збори перерах.повністю; дог.№1 від16.02.2024р.
Повна картка транзакції →1011080; 2111; З/ плата за 1-у пол.05/ 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№1 від 16.02.2024р.
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1010160 2111 Податок на доходи фізичних осіб утрим. із з/п за1-у пол.05 та з/п за час відпустки за 05 /2026р Перераховано повністю(101 1010160 2111 Податок на доходи фізичних осіб утрим. із з/п за1-у пол.05 та з/п за час відпустки за 05 /2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →