10 860,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000158 вiд 02.04.2026р.,згiдно договору №11 вiд 08.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №1 Вінницької міської ради (ЄДРПОУ 35662213): 582 транзакцій на 13,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 23 | 5,9 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 22 | 1,7 млн грн |
КП "Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 6 | 1,6 млн грн |
ГУК у Вiн. обл /м. Вiнниця/ 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 1,4 млн грн |
ТОВ "Вiнпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 206 | 944,5 тис. грн |
ГУК у Вiн. обл/м. Вiнниця/ 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 392,6 тис. грн |
ФОП Книга Т.I.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 56 | 202,1 тис. грн |
ПП "Енерготрансзахiд"ЄДРПОУ 39634860 | 5 | 175,8 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 19 | 104,0 тис. грн |
СО "Вiнницькi мiськi ЕМ"ЄДРПОУ 25509880 | 12 | 81,4 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 6 | 71,7 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 86 | 63,8 тис. грн |
ФОП Мороз Б.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 58,2 тис. грн |
ФОП Лемiшко К.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 53,3 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №1 ВМР"ЄДРПОУ 35662213 | 6 | 30,7 тис. грн |
ПП "IННКОР"ЄДРПОУ 43360482 | 1 | 24,0 тис. грн |
ФОП Мащицька Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 21,8 тис. грн |
ФОП Iщук Ярослав ВiталiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 20,7 тис. грн |
ТОВ "КОМПАНIЯ УКСЕРВIС"ЄДРПОУ 23104972 | 4 | 16,1 тис. грн |
ТОВ "АТП-0128"ЄДРПОУ 03338716 | 6 | 7,7 тис. грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000158 вiд 02.04.2026р.,згiдно договору №11 вiд 08.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; зг. договору №3373 вiд 13.01.2026р., по акту №ВО-00015208/1 вiд 06.04.26р.; в т.ч. ПДВ-1415,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0018426 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №1 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-1256.70
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000532 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №9 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення; зг. договору №3373 вiд 13.01.2026р., по акту №ВО-00015208/2 вiд 06.04.26р.; в т.ч. ПДВ-1101,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0017348 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №3 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-945,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0017347 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №8 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-660,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000539 вiд 03.04.2026р.,згiдно договору №13 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; згiдно договора №46 вiд 21.01.2026р.,зг. акту №304 вiд 07.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000492 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №4 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000404 вiд 08.04.2026р.,згiдно договору №5 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000366 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №5 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000437 вiд 16.04.2026р.,згiдно договору №5 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Реєстру накладних №14 вiд 17.04.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-289,80
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0018425 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №2 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-216.00
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за вивiз побутових вiдходiв; зг. договору №30 вiд 07.01.2026р., по акту №128 вiд 03.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-214,64.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за надання доступу до мережi iнтернет;згiдно договора №21/01-26 вiд 15.01.2026р.,зг. акту №630 вiд 07.04.2026р.; в т. ч.ПДВ-165,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000455 вiд 01.04.2026р.,згiдно договору №12 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги; зг. дог. №0500009200076622 вiд 15.01.2026р.,зг. акту №0500009200076622.3.2026 вiд 31.03.2026р. в т.ч. ПДВ-643.32
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0019161 вiд 03.04.2026р.,згiдно договору №14 вiд 12.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-110.00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0354793 вiд 09.04.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-106,40
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0353071 вiд 03.04.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-101,50
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0355154 вiд 10.04.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-96,60
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги з пiдтримки користувачiв компютерної програми "uMuni"; згiдно договора №116 вiд 16.04.2026р.,зг. акту №1 вiд16.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0019162 вiд 03.04.2026р.,згiдно договору №16 вiд 12.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-87.20
Повна картка транзакції →