Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 21724512): 475 транзакцій на 28,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТзОВ БМФ ЕТАЛОН-БУДЄДРПОУ 41925143 | 8 | 9,6 млн грн |
ФОП Бзнуні Паргев КареновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 4,9 млн грн |
МКП ЖитловокомунгоспЄДРПОУ 30088084 | 23 | 1,8 млн грн |
АТ КБ ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 21724512 | 27 | 1,8 млн грн |
ТзОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 4 | 1,8 млн грн |
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"ЄДРПОУ 42223804 | 5 | 1,8 млн грн |
ФОП Лисий Едуард ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 133 | 1,5 млн грн |
МКП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 37382990 | 23 | 1,1 млн грн |
АТ Вінницяобленерго СО Мог.-Под. ЕМЄДРПОУ 25510334 | 12 | 867,3 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 44069150 | 23 | 344,8 тис. грн |
ТзОВ ВК "КАМЕЛОТ"ЄДРПОУ 42663802 | 4 | 335,2 тис. грн |
МКП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 4 | 322,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 290,4 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 1 | 286,8 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 43142454 | 8 | 170,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 38031302 | 7 | 127,2 тис. грн |
ФОП Іванов Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 106,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл.//Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 80,7 тис. грн |
СО Могилів-Подільські ЕМЄДРПОУ 00130694 | 1 | 77,6 тис. грн |
Могилів-Подільське КП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 5 | 72,3 тис. грн |
1210160;2250;відрядження за квітень 2026р.згідно реєстру звітів про використання коштів, виданих на відрядження №2 від 20.04.2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 23.04.2026р.№16
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Вокзальна,10/1; договір від 23.04.2026р.№115, акт від 24.04.2026р.№68;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Чабана,34 с.Серебрія; договір від 23.04.2026р.№113, акт від 24.04.2026р.№66;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Шевченка,55; договір від 23.04.2026р.№116, акт від 24.04.2026р.№69;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.О.Пчілки,2-8; договір від 23.04.2026р.№114, акт від 24.04.2026р.№67;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку "Використання смуги руху") вул.Грецька,10; договір від 23.04.2026р.№108, акт від 24.04.2026р.№41;в т.ч ПДВ-111,40.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку "Об`їзд перешкоди з правого боку") вул.Стависька,3; договір від 23.04.2026р.№107, акт від 24.04.2026р.№43;в т.ч ПДВ-111,40.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.М.Беделя,33 с.Серебрія; договір від 23.04.2026р.№112, акт від 24.04.2026р.№65;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2272;Відшкодування витрат водопостачання та водовідведення; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 23.04.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2111;Зарплата за ІІ половину квітня 2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 23.04.2026р.№14
Повна картка транзакції →1210160;2111; 80% профспілкових внесків утримано із заробітної плати за квітень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1210160;2111; 20% профспілкових внесків утримано із заробітної плати за квітень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину квітня 2026 року код платежу 7101000 22%; Пе(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину квітня 2026 року код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1216090 2282 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на винагороду за квітень 2026р. код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю(101 1216090 2282 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на винагороду за квітень 2026р. код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1216090 2282 Податок з доходів фізичних осіб утримано із винагороди за квітень 2026 року Перераховано повністю(101 1216090 2282 Податок з доходів фізичних осіб утримано із винагороди за квітень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1216090 2282 Військовий збір утримано із винагороди за квітень 2026 року Перераховано повністю(101 1216090 2282 Військовий збір утримано із винагороди за квітень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину квітня 2026 року код платежу 7101000 8,41%;(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину квітня 2026 року код платежу 7101000 8,41%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Ремонт і встановлення опор, демонтаж лійнії вуличного освітлення вул.Грецька; договір від 07.04.2026р.№300495515, акт від 20.04.2026р.№2300204458;в т.ч ПДВ-4372,48.
Повна картка транзакції →1210160;3110;Оплата за системний блок; договір від 27.03.2026р.№87, накладна від 01.04.2026р.№123 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата за виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна: вул.Соборна, 262/2, кв.7 вул.Соборна, с.Серебрія; договір від 01.04.2026р.№90, акт від 02.04.2026р.№01;в т.ч ПДВ-833,33.
Повна картка транзакції →1216030;2273;Оплата за електроенергію вуличного освітлення; договір від 16.01.2026р.№20030475, акт від 15.04.2026р.№3;в т.ч ПДВ-71847,09.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Сонячна у с.Грушка; договір від 07.04.2026р.№94, акт від 14.04.2026р.№03;безПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття під`їзної дороги від вул.Базарної до сільського кладовища у с.Грушка; договір від07.04.2026р.№93, акт від 14.04.2026р.№02;без ПДВ.
Повна картка транзакції →