Транзакція від 29.04.2026: Управління освіти Мог - Под міськради перерахував ТОВ "Імпорт папір" 1 758,10 грн. 0615031; 2210; за миючі засоби; накладна №Б-81 від 28.04.2026р; договір №81 від 24.03.2026р.; в т.ч ПДВ-293,02.
0611010; 2210; за миючі засоби; накладна №Б-81 від 28.04.2026р; договір №81 від 24.03.2026р.; в т.ч ПДВ-12780,61.
Повна картка транзакції →0615041; 2210; за миючі засоби; накладна №Б-81 від 28.04.2026р; договір №81 від 24.03.2026р.; в т.ч ПДВ-947,35.
Повна картка транзакції →0210150;2210;придб.канцелярського приладдя; дог. №20 вiд 06.02.2026р., зг.накл. №Б-3186 вiд 06.03.2026р; в т.ч ПДВ-2683,57грн.
Повна картка транзакції →