40,00 грн
0611021;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26,дог.№205810415 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →Транзакція від 17.04.2026: Якушинецька с/р перерахував ТОВ"лайфселл" 3 030,38 грн. 0110150;2240;за електронні-комунікац..посл.за 03.26р.;.зг. дог.№205944395 від 12.01.26р; акт № 3 від 07.04.2026;в т.ч ПДВ-475,3531;;
0611021;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26,дог.№205810415 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810454 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 25.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810394 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 24.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата за надані електронні комунікаційні послуги; зг. дог. №205823035 від 26.01.2026р. та акт-рах. №б/н від 25.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-6,2745 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;за наданi електроннi комунiкацiйнi послуги за червень по договору №205810684 вiд 28.01.2026р.згiдно з мiсячним актом №6 вiд 23.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 6,27 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810359 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 22.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810414 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205840500 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 23.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205823036 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205820877 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 23.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810395 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 22.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за наданi телекомунiкацiйнi послуги; згідно договору №205815334 вiд 09.01.2026 р.,та акту-рахунку № 6 вiд 11.06.2026р.;в.т.ч ПДВ-5,49
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах. № Б/Н вiд 10.06.26р., дог.№205810115 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах. №Б/Н вiд 10.06.26р., дог.№205810156 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 08.06.26р.,дог.№205810354 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-6.27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26р.,дог.№205810357 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах.№Б/Н вiд 09.06.26р., дог.№205810194 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0210160;2210;придб. пристроїв охорон. сигналазації;дог.№ ACRB26USU298 від 08.05.2026 накл.№ 80489160 від 01.06.2026;в т.ч. ПДВ - 16634,09 грн.
Повна картка транзакції →0813200;2240;телеком.посл.(обслуговув. номера);зг. акту№1800263065 вiд 31.05.2026р. та дог. №АСS22UCC013 вiд 20.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-37,65грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26р.,дог.№205823037 вiд 21.01.26р; в т.ч.ПДВ-12,55грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за електроннi комунiкацiйнi послуги ; акт- рахунок № 5 вiд 09.06.2026 р., договiр № 205810234 вiд 15.01.2026р.; ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810434 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електрон.комунiк. послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26р.,дог.№205810356 вiд 21.01.26р;в т.ч.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах. №Б/Н вiд 09.06.26р., дог.№205809971 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240 ;Оплата за електр.комунiкацiйнi послуги;зг.Акта №б/н вiд 09.06.26 р.дог.№205810358 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →