Платіж №323841159

43942134,3710160,3110,За заряд.станцію(джерело резерв. живленя),дог.№9 від22.06.2026р.,нак №2222від23.06.2026р.,в.ч.ПДВ 9654,00грн.

0110150;2210;за отриманi монітори Lenovo Think Vision ;зг.дог.№68 від 11.06.2026р.,нак.№2177 вiд 17.06.26р.;в т.ч. ПДВ-9310,00 грн.

0901010;3110;за багатофункціональні пристрої;вид.нак№2088 вiд 15.05.2026,дог№118/05-26 вiд 11.05.2026;ПДВ-6270,00.

0813104;3110; за ноутбук зг. накл. №2019 від 27.04.2026 р. Дог.№14 від 27.04.2026 р. ПДВ - 7580,00 .

0210150;3110; за придбання комп"ютерної техніки ;накл. № 2016 вiд 10.04.2026 р , дог.№ 65 вiд 09.04.2026 р ; в т.ч ПДВ-5023,00.

0813104;2210; за принтер та компьютерне обладнання (миші дротові) зг.накл.№2018 від 09.04.2026 р. Дог.№13 від 09.04.2026 р. ПДВ - 2866,00 .

0110150;3110;за комп. техніку ( ноутбук ASUS) згідно накладної №2015 від 09.04.2026 р. та договору № 59 від 09.04.2026р.; в т.ч ПДВ-7580,00.

0110150;2210;за витратні та інші матеріали до комп. та орг. техніки (картридж) згідно накадної № 2014 від 09.04.2026р. згідно договора № 58від 09.04.2026р.; в т.ч ПДВ-412,00.

0611021; 2210; за принтер; накладна №1971 від 26.03.2026р; договір №82 від 25.03.2026р.; в т.ч ПДВ-1136,00.

0615031; 2210; за принтер; накладна №1971 від 26.03.2026р; договір №82 від 25.03.2026р.; в т.ч ПДВ-1136,00.

0901010;3110;за багатофункціональні пристрої;вид.нак№1955 вiд 18.03.2026,дог№59/03-26 вiд 16.03.2026;ПДВ-18270,00.

0114082;2210;за отрим.телевізор ERGO 55 для проведення організаційно-масових заходів, запланованих на 2026 рік зг.ріш.виконкому №418 від 12.12.25.;зг.дог.№25 від 06.03.2026 р.,накл.№1944 від 06.03.26р.;в т.ч. ПДВ-2400,00грн.

2201160;2282;кабелі,роутери бездротові ; накл.№1889 вiд 20.02.2026р., дог040625 вiд 10.02.2026р.; в т.ч.ПДВ 3588,00грн.;

0110150;2210; за матеріали до комп`ютерної техніки (акумулятор для ноутбука) згідно накладної №1897 від 19.02.2026р. та договіру № 25 від 19.02.2026р.;в т.ч ПДВ-550,00.

0110150;2210;за джерело безперебійного живлення LPМ (джерело резервн. живлення) згідно накладної №1884 від 11.02.2026 р. дог.№ 20 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-1444,00.

0110150;2210; за картридж лазерний Canon 725 згідно накладної №1885 від 10.02.2026 та договору № 19 від 10.02.2026р.в т.ч ПДВ-932,00.

0110150;2210; за матеріали до комп`ютерної техніки (акумулятор для ноутбука) згідно накладної №1864 від 02.02.2026р. та договіру № 14 від 02.02.2026р.;в т.ч ПДВ-416,00.

0110150;2210;за джерело безперебійного живлення LP (джерело резервн. живлення) згідно накладної №1864 від 02.02.2026 р. дог.№ 14 від 02.02.2026р.;без ПДВ.