1 350,00 грн
ПлатникВідділ ОКМС Теплицької селищної радиЄДРПОУ 44094501
→
ОдержувачТОВ " АНК "ТЕплик" новЄДРПОУ 13322745
0614082;2210;державна атрибутика (прапори);дог № 15 від 10.06.26р;накл № 66 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Транзакція від 16.01.2026: ССД Теплицької с/р перерахував ТОВ "АНК Теплик" 800,00 грн. 0910160;2210;За канцелярські товари згідно накладної №5 від 14.01.2026р. та договору №15/1 від 14.01.2026р.; без ПДВ
0614082;2210;державна атрибутика (прапори);дог № 15 від 10.06.26р;накл № 66 від 10.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2210;за канцтовари;накл. № 67 від 11.06.26р.;договір № 16 від 11.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2210;За канцелярські товари (папір А4) згідно накладної №76 від 11.06.2026р. та договору №19/5 від 11.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2240;за надану послугу з обслуговування комп"ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа) згідно акту виконаних робіт №75від 11.06.2026р. та договору №20/6 від 11.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36, накладна від 04.06.2026 №62;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за державну символіку, за договором від 24.03.2026 №38, накладна від 04.06.2026 №63;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари (папки), за договором від 24.03.2026 №37, накладна від 04.06.2026 №72;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36, накладна від 04.06.2026 №64;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36 накладна від 01.05.2026 №51;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари (папки), за договором від 24.03.2026 №37 накладна від 01.05.2026 №52;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2210;За канцелярські товари згідно накладної №40 від 20.04.2026р. та договору №18/4 від 20.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2240;за надану послугу з обслуговування комп"ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа) згідно акту виконаних робіт №39від 20.04.2026р. та договору №17/3 від 20.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;за канцтовари;дог.4 вiд 01.04.2026,нак.34вiд 01.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36, накладна від 24.03.2026 №28;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;державна атрибутика (прапори України);дог. № 3 від 26.02.26р;накл № 17 від 26.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної та оргтехніки;Згідно вид.накл №18 від 16.02.2026р. та договору № 7 від16.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2240;за надану послугу з обслуговування комп"ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа) згідно акту виконаних робіт №6 від 14.01.2026р. та договору №16/2 від 14.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →