Транзакції Вінницької області

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 7 від 05.01.2026 накладна № 2 від 22.06.2026;без ПДВ.

*;101;34142312;;0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,код платежу 71010000, 22%(101 0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,код платежу 71010000, 22%)

0110150;22751209,48;оплата комунальних послуг(управління побутовими відходами) ;акт№341 від 19.06.2026.2026р. Дог.№23 від 14.01.2026р.;в т.чПДВ-201,58.

0614060;2210;За придб.матер.,буд.матер.,для пров.рем.роб.госп.способ.;згід.накл.№ФОП-000206 від 19.06.2026р.дог.№134 від 17.06.2026р.;без ПДВ.

0611091;2230;оплата за продукти харчування (сік); зг. вид.накл. № Дрю-0002750 вiд 23.06.26; дог. № 165 вiд 23.06.26.; без ПДВ

0813104;2275;за вивезення побутових відходів за червень 2026р;зг. дог.№2100 від 27.04.2026р. та акт№2100/6 від 24.06.2026.р; в т.ч ПДВ-200,7

*;101;38990579;;КПКВ 0611600 КЕКВ 2120 , єдин.соц.внес.нарах.на зар.плату за 06.2026р., код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2120 єдин.соц.внес.нарах..на зар.плату за 06.2026р., код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.)

3504010 2273-1201.21грн. За спожиту електроенергію за червень 2026р. зг. акту № 2110782-2606-1 від 22.06.2026р. дог. №ЛИ-101900 від 23.01.2026р. в т.ч. ПДВ 200.20 грн.

0611010 2282 1200,00 За навчання з питань ПБЕЕС та охорони праці зг акту №91 від 22.06.2026 зг дог №91 від 22.06.2026 Без ПДВ

0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом ;Акт №1301 від 19.06.26 р.Договір№010426/13/49 від 01.04.2026 р;вт.ч ПДВ-200,00

0110150; 2240; абонплата за червень 2026 за надання доступу до мережі інтернет договір №В148 від 21.01.2026 акт №1965 від 26.06.2026; без ПДВ

7721010;2250;Вiдр за червень 2026р;зг реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних коштiв №21 вiд 26.06.2026р, дог 93 вiд 14.03.2024р.

1014082;2210;За матерiали для увiчнення. та вшанув. вiйськовослужб;накл.№57 вiд 23.06.2026р.,дог.№57 вiд 23.06.2026р.розп.№02-05-163 вiд 19.05.2026р.;без ПДВ

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000442 вiд 12.06.26р., дог. №451 вiд 20.01.26р.; д.у. б/н вiд 01.05.26.без ПДВ.

0615021;2250;За вiдрядження працівників; звiт про викор.коштiв/електронних грошей, видан.на вiдрядж. або пiд звiт №11 вiд 23.06.2026 р..;перерахування на карткові рахунки зг. дог. №004 вiд 10.11.06р. та відомості.

0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1186 вiд 23.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ

0813121;2210; придбання матеріалів для ремонту водомережі (змішувач та сифон);згідно договору №98 від 15.06.2026 р. та накладна №1 від 15.06.2026 р.;без ПДВ.

0611010;2230;25010100;за продукти харчування згідно договору № 25 від 05.02.2026року та накладної №BG-0004373/ТГ від 22.06.2026 року;в т.ч ПДВ-200,00грн.

xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 22.06.xxxxр.№161-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№51 вiд 23.06.xxxxр.;без ПДВ.

0611010;2240; заправка картриджа; зг.дог.№26 від 25.06.2026;акт№302 від25.06.2026р;без ПДВ;

0110180,2210,За воду бутильовану,згідно дог.№ 61 від 19.06.2026р. та накл.№ СМ000156977 від 22.06.2026р.,без ПДВ.

0110150;2250;Відрядження; Реєстр звітів про використання коштів/електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт №2 від 22.06.2026р. Дог.№10 від 02.01.2014р

0611010 2230 1200,00 За продукти харчування згідно накл №66 від 22.06.2026 зг дог100-26 від 11.06.2026 Без ПДВ

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000406 вiд 01.06.26р., дог. №451 вiд 20.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.

0813242;2730;Щомісячна матеріальна допомога на проїзд членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, захисників і захисниць України за червень 2026 року;наказ №01-3/200 від 19.06.2026року;ЕР01 від 23.06.2026року;