Транзакції Вінницької області

0611010;КЕКВ 2210-1440.00 грн,; оплата за паливно-мастильні матеріали (бензин А-95); згiд. накладної №2651 вiд 04.06.2026 р. та договору №31 вiд 02.06.2026 р;у тому числi ПДВ-240,00 грн;

0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№В119 від 26.01.2026 року та акту №1272 від 11.06.2026 р. без ПДВ.

0611023;2271;вiдшкодування витрат за опалення;акт №5 вiд 09.06.2026р.дог.№ВБ-143 вiд 28.10.2019р.;Д.У.№15 вiд 06.02.2026р.;без ПДВ

xxxx;xxxx;За матеріали для пров.рем.роб.господ.спос. зг.Догов №27 від 09.06.xxxx р. та накладної №250 від 09.06.xxxx р.,без ПДВ.

0712111 2610 Вiдшкодування за пiльговi медикаменти дог.1 вiд1.01.2026р. реєстр 3 вiд 31.05.2026р.без ПДВ

0611021;2230;за овочі та фрукти накладна №12652 від 09.04.2026р.,договір №13 від 13.03.2026р; в т ч ПДВ-239,60;

0611010 2230 - 1434,50 за продукти харчування згідно договору № 70 від 17.03.2026 р та накладної № 2 від 10.06.2026р без ПДВ

0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034804 Договір №17 вiд 16.01.2026р.,в т.ч ПДВ-239,56.

0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001601 Договір №123 вiд 08.05.2026р.,без ПДВ.

0611010;2230;Опл.за продукти харчування;зг.накл.№РН-0000900 вiд 27.05.26р.,дог№940 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.

0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №120 вiд 27.05.26р. Дог.№31 вiд 09.01.26р.;ПДВ-238,75

0711101;2282; Членськi внески 25% з заробiтної плати за I -пол.червня 2026 року.

0611021;2272;За водопостачання у травні 2026 р.згідно лічильника. Зг.акта №2 вiд 08.06.2026р. та договору №1/121 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.

*;101;01982695;11010100;ЄСВ із ЗП за 1 пол. червня 2026 р., перераховане повністю(101 0713193 2610 Сплата ЄСВ нарах. на ЗП за 1 пол. червня 2026 р. перераховано повністю)

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001458 Договір №123 вiд 08.05.2026р. без ПДВ.

1216030 2610 оплата за електрообладнання до автотехнiки,накл. № 81 вiд 10.06.2026, дог. № 96 вiд 03.06.2026, UA-2026-06-04-000989 без ПДВ.

0118340; 2610; оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв; накладна №10-06 вiд 10.06.2026р.; договiр №36 вiд 10.06.2026р.; без ПДВ

2918110;2240;оренда авто ;акт№б/н вiд 31.05.2026р.,дог.№1/01.19-47 вiд 28.10.2025р,д/у №2 вiд 13.02.26р.;в.т.ч ПДВ-237,87

3710160;2240; За послуги звязку за травень 2026р о/р0507135220000982;з-но дог.№0507135220000982 від 20.01.2026р та рах.-акту №0507135220000982 від 31.05.2026р;в т.ч.ПДВ 237,66грн.

0611021;2210;миючі та дезінфікуючі засоби (порошок); Дог№40 від 03.06.26р.,накладна №920 від 03.06.26 р.,зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;без ПДВ.;

0611010;2230;за овочі; договір №17 вiд 23.02.2026;накладна № 31,34 вiд 10.06.2026р; без ПДВ.

*;101;41497423;;(101 0611080 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І половину червня 2026 р. Перераховано повністю)

2301070;2282;Посл.з розп.електр.енерг. за травень 26р.;Дог.№ГА-101900/26-1вiд23.02.26;Акт№8096037077021вiд31.05.26р; ПДВ - 237,24 грн.

0611010 2230 сплата за продукти харчування згідно договору №9 від 29.05.2026р. накладна №35302 від 05.06.2026р. без ПДВ

*;101;xxxx;;утримано податок з доходу фізичних осіб з лікарняних за травень xxxx р податок перераховано повністю(101 утримано податок з доходу фізичних осіб з лікарняних за травень xxxx р податок перераховано повністю)