Транзакції Вінницької області

*;101;43905731;;0610160 2120 єдиний внесок, нарахований на заробітну плату працівників за ІІ пол. червня 2026 року(101 0610160 2120 єдиний внесок, нарахований на заробітну плату працівників за lІ пол. червня 2026 року)

0218410;2610;За спож.тепл.ен.зг.акта в/р б/н вiд 31.05.26;дог 6058 вiд 30.01.26,в т.ч. ПДВ-304,60.

0611021;2273; за розподіл електроенергії за червень 2026, Акт №8091056739858 від 24.06.2026 згідно договору №ТР-136700 від 05.02.2026, в т.чПДВ-304,44.

0218410;2610; Вiдшкодування вартостi комунальних послуг: електроен. за 06/2026; акт №898 вiд 16.06.2026р.; дог.№09/2022 вiд 16.11.2022р., дод.угода №11 вiд 16.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-304,3 грн.

0611010;2230;за продукти харчування згідно договору № 22 від 13.01.2026 року та накладної № 14435 від 22.06.2026 року; без ПДВ;

0118130;2111;стягнення iз з/п Фагуника М.П.за червень 2026 р.постанова вiд 06.10.2020р.Вик.лист№148/1081/20 вiд 21.08.2020 р.перерах.повн.;

Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 10.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю

0610160;2273;за послуги розподілу електричної енергії;акт прймання передачі електр.енергії №8093798225642 від 25.06.2026 р.;дог. №ЛІ-132900від 29.04.2026р;втч ПДВ - 303,27грн

2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно звіту про використання коштів №114 від 24.06. 2026р. Без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №455 вiд 20.01.26р.; д.у. б/н вiд 01.05.26.без ПДВ.

0611010;2272; оплата за водопостачання ;зг. дог.№ 15 від 23.01.2026.,зг. акта № 811 від 24.06.2026р; з ПДВ

08013210;2111- 1812,60;Фiнансування військового збору з заробплати згідно дог.№ 02512126060500014 від 05.06.2026р. про організацію громадських робіт за червень 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;

1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.П.Корнелюка, 38А (підг.до опал.сезону) ж/ф;зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №148 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 301,86;

0813102;2220;за медичні засоби згідно накладної №7794 від 18.06.26р договір №33 від 22.05.26р;в т.ч ПДВ-118,47;

0110150,2210,За господарські товари,згідно дог.№ 60 від 19.06.2026р. та накл.№ СМ000156978 від 23.06.2026р.,без ПДВ.

101 xxxx xxxx КЕКВ xxxx- xxxx,93плата ПДФО iз виплати по лiкарняних листах за червень xxxxр.нараховано i перераховано повн

0813121; 2220; за медикаменти; зг. накладної №290-25 від 22.06.2026р. договір №230 від 22.06.2026р. В т.ч. ПДВ-118,34грн.

Лікарняні за 06. xxxx року. Податки та збори перераховано повністю згідно списку,зг.дог.№xxxx від 04.07.xxxx

0611010;2210;За матеріали,будматеріали,інвентар, інструмети для проведення ремонтних робіт господарським способ;зг.накл. вiд 23.06.2026р.;№110 Дог.№160 вiд 23.06.2026р.без ПДВ.

0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № Н-00023543 вiд 24.06.2026р.; ПДВ - 300.33

0611101 2282 доплата до стипендії за червень 2026р зг. реєстру за червень 2026р №8 перераховано на карткові рахунки згідно списку №2025/ZP/220-009 від 16/06/2025р

КПКВК 0813241 КЕКВ 2274 1801,51 грн.за розподіл природ. газу за черв .2026р.; згідно акту вик.робіт №YVI00003870 від 25.06.2026 р., зг.дог.№42СВ13-13420-23/4 від 14.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-300,25 грн.;

0615033;2240;послуги оренди нежитлового примiщення (стрiлецький тир);акт№23/06/26 вiд 23.06.2026 р., дог.№1 вiд 15.01.2026 р.;без ПДВ

0114082;2210-1800,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№60 від 24.06.2026р., Дог.№122 від 27.05.2026р.,зг розпор.№105-р від 24.06.2026р.;без ПДВ.

0611021;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом ; договір №116 від 19.06.2026р,накладна №116 від19.06.2026р.;без ПДВ