Транзакції Вінницької області

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034734 Договір № 24 вiд 21.01.2026р.,ПДВ-15,60

*;101;26223039;;Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату Козік О.П.. ,згідно акта 4 від 15.06.2026 по договору №1 від 30.03.2026(101 0611200 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату Козік О.П.. ,згідно акта 4 від 15.06.2026 по договору №1 від 30.03.2026)

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001644 Договір №4 вiд 09.01.2026р. без ПДВ.

0611091; КЕКВ 2111;20% Профвнески iз зарплати за 1 пол червня 2026р; Валовий збiр 465,00грн;

101 45164197,0610160,2111,військовий збір із відпускних за червень 2026р.

*;101;13323785;;0611200 2111 Військовий збір утриманий із винагороди згідно договору ЦПД №2 від 23.04.2026 року, акту №2 від 15.06.2026 р. Перерахованодо бю(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий із винагороди згідно договору ЦПД №2 від 23.04.2026 року, акту №2 від 15.06.2026 р. Перерахованодо бюджету повністю.)

0611010 2111 100% профвнески утримані із зарплати за І пол.червня 2026 року.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001581 Договір № 7 вiд 14.01.2026р. без ПДВ.

0611600 2111 - 88,24 грн профнески за червень мiсяць 2026 р. нараховано та перераховано повнiстю;без ПДВ

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031906 вiд 12.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-14,51

0813102;2230;оселедець; накладна №3378 від 10.06.2026р; договір №11 від 16.02.2026р.;в т.ч ПДВ-14,36.

0611010;2230;за продукти харчування;дог №2 від 19.01.2026р., накладна №80047/7485 від 15.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-14,34;;

0910160 2240 25010300 За оренду приміщення червень 2026; зг.дог.№4 від 31.10.22 р.; згідно д.угод №8 від 21.01.2026р..; згідно акту №1 від 10.06.26р.; без ПДВ

0611022;2230; за продукти харчування ( сухарi) ;дог.№5 вiд 21.01.2026р.,накл.№ 262вiд 29.05 .2026р.;без ПДВ

*;101;44008124 ;КПКВК0614030 КЕКВ 2111 -Утримано профвнески із заробітної плати за І-шу половину червня 2026р.Перераховано повністю

7721010;2275; вiдшкодування за вивезення твердих побут. вiдходiв у 2026р.;зг.акту-рах.№162 вiд 09.06.2026р. д/у№1/1 вiд 12.02.2026р.до дог.№1 вiд 01.03.2023р.; в т.ч. ПДВ-14,01грн.;

0611021;2274; за розподіл природнього газу; зг.п.п.2п.19ПКМУ590;акт№ YVI00007124 від 15.06.26; дог. VN-01AB-00008-0126 від 14.04.26р.;в т.чПДВ-13,97.

0611010; 2274; За розподіл природного газу зг. акту №YVI00079927 від 12.06.26р.; дог. №VN-01BB-00003-0126 від 23.01.26р. ПДВ -13,97 грн.

0611021 2274 - 83.82 за розподіл природного газу згідно договору №42CВ13-11422-23/4 від 14.01.2026р та акта №YVI00003879 від 15.06.2026р;вт.ч.пдв-13,97

0611010;2230;за продукти харчування; Дог.№1 від 20.01.2026р., накладна №79975/7475 від 11.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-13,95;;

*;101;xxxx;;Військовий збір 5,0% з доходів найманих працівників, утр.з лікарняних листів у червні xxxx року Перераховано повністю(101 Військовий збір 5,0% з доходів найманих працівників, утр.з лікарняних листів у червні xxxx року Перераховано повністю)

0611091; 2240;Оплата посл.зв`язку у червнi 2026р ;Акт №71/1вiд 05.06.26р; дог№ПЗ/ШЧ-4 -265016/НЮ вiд 22.01.26р; в т.ч.ПДВ-13,71грн;

0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл №РМ-0372038 вiд 05.06.2026 ,дог№1вiд 23.01.2026 ;в т ч ПДВ-13,65 .

0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл №РМ-0372998 вiд 09.06.2026 ,дог№1вiд 23.01.2026 ;в т ч ПДВ-13,65 .

0611021;2230; за продукти харчування; договір №20/М вiд 12.06.2026р. накладна №ЦВ-1232 вiд 12.06.2026р.;без ПДВ