Транзакції Вінницької області

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. Перераховано повнiстю.)

0611091; КЕКВ 2111;20% Профвнески iз вiдпускних за червень 2026р; Валовий збiр 1560,00грн;

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034970 Договір № 47 вiд 11.02.2026р.,в т.ч ПДВ-51,96.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034731 Договір № 40 вiд 06.02.2026р.,в т.ч ПДВ-51,96.

0611142;2730;Премiювання обдарованих дiтей згiдно рiшення виконавчого комiтету №399 вiд 27.05.2026р. за червень 2026р.

xxxx;водовідв,аб.об.Козят.упр.Хм.ф. зг.Дог.№xxxx/1/242 від 26.05.xxxxр., акт№xxxx/1-05 від 29.05.xxxx ПДВ 51,17 грн.

0611010;2230;за продукти харчування;Дог.№14 від 27.01.2026р., накладна №Рем-0002728 від 11.06.2026р.;без ПДВ;;

3710160;2111;профвнески із заробітної плати за І половину червня 2026 року;перераховано повністю;

0611600;2111;Аліменти утримано із Огородніка М.В.за І половину червня 2026року. зг. судового наказу №153/1513/18 від 30.11.2018р.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0035020 Договір № 58 вiд 23.02.2026р.,в т.ч ПДВ-50,00.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034756 Договір № 58 вiд 23.02.2026р.,.в т.ч ПДВ-50,00.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034733 Договір № 58 вiд 23.02.2026р.,в т.ч ПДВ-50,00.

101 33980503 КТКВКМБ 0813121 КЕКВ 2111 - 300,00 вiйськовий збiр iз відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю.

*;101;43960106;;0613193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року(101 0613193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року)

0611010;2230;за продукти харчуваннядог.№4-с від 20.01.2026р.;накладна №1240596 від 15.06.2026;в т.ч ПДВ-50,00.;;

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 37вд від 08.06.2026р. та аванс. звіт № 67 від 10.06.2026р. за червень2026;без ПДВ

0614030;2250;вiдшкод. за вiдрядження;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,,видан.на вiдрядж. або пiд звiт №25 вiд 01.06.26 року.

1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 37вд від 08.06.2026р. та аванс. звіт № 66 від 10.06.2026р. за червень2026;без ПДВ

КПКВК 0611010 КЕКВ 2230-300,00 опл. за сiк зг. дог. 9 вiд 18.02.2026р. та накл. РН-0036133 вiд 11.06.2026р. в т.ч. ПДВ- 50,00 грн.

0210150;2240;за ремонт і технічне обслуговування комп`ютерного обладнання (ремонт комп`ютера);акт №1083 вiд 11.06.2026,договiр №59 вiд 11.06.2026;без ПДВ

;0611080;2250;Оплата відрядження згідно звіту про використання коштів № 1 від 12.06.2026 р. Богуцької Г.Р.;без ПДВ;

0614030;2250;вiдшкод. за вiдрядження;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,,видан.на вiдрядж. або пiд звiт №24 вiд 01.06.26 року.

xxxx;xxxx;Відшкод.коштів за відрядження; дог.№б/н від 28.07.14р.,звіт про вик.кошт/електр.грош.,видан.на відрядж.або під звіт№4від15.06.xxxxр.

0813102;2250;добові на відрядження за червень 2026 року;згiдно авансового звiту №38 від 04.06.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.

*;101;35469660;;0611021 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз компенсації за невикористану відпустку при звільненні за червень 2026 року перераховано повніст(101 0611021 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз компенсації за невикористану відпустку при звільненні за червень 2026 року перераховано повністю)