Транзакції Вінницької області

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034968 Договір № 30 вiд 27.01.2026р.,в т.ч ПДВ-146,30.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034972 Договір № 58 вiд 23.02.2026р.,в т.ч ПДВ-145,85.

*;101;44008082;;0610160 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0610160 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)

0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №1074 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001578 Договір № 123 вiд 08.05.2026р.,без ПДВ

0611151;2273; вiдшкод. витрат на електроенергiю; зг. акта №5 вiд 11.06.2026; та дог. №2 вiд 16.01.2026; без ПДВ.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034915 Договір № 40 вiд 06.02.2026р.,в т.ч ПДВ-144,04.

0614060;2240; оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; акт № ОУ-0000867 від 15.06.26; дог.№ 41 ТПС від 14.04.26; в т.ч ПДВ-143,33.

0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №4 від 31.05.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.

0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №6 від 02.06.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.

0813105;2240;За послуги інтернету.згід акту №5 від 31.05.2026 р та дог.№9422 від 31.01.2026 р.в т.ч. ПДВ-143,33 грн.

0611091;2210;оплата за канцелярськi товари ;зг.нак.№1581 вiд 12.06.2026р.д №1581 вiд 11.06.2026р.;без ПДВ.

0611152,2111;Профнески iз зарплати за 1пол.червня 2026р.,Перераховано повнiстю.

0611021;2210;за матеріали для ремонту електромережі (автоматичні вимикачі);договiр№68 вiд 15.06.2026р.,накладна №ЕМ-241 вiд 15.06.2026р.;безПДВ

0910160;2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги за травень 2026 р.зг акту наданих послуг № б/н від 10.06.2026р.-850,00грн. в т.ч. ПДВ-141,67 грн. Дог.№ 402826/2023 від 17.02.2026р.

0611101;2282;За блоки паперу для нотаток; згідно накладної №ВАС00000092 вiд 10.06.2026 року та договору №31 вiд 03.06.2026 року; Без ПДВ;;;

1014060;2240;За телекомунiкацiйнi послуги;рах.-акт№0508003570000892.5.2026. вiд 03.06.2026р., дог.№0508003570000892 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-140,96

*;101;21726787;;нарахування ЄСВ 8,41% на доплату за роботу в несприятливих умовах працi за червень 2026 року(101 0611600 2120 нарахування ЄСВ 8,41% на доплату за роботу в несприятливих умовах працi за червень 2026 року)

0611070;2210; придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом; зг. накл. №71 вiд 15.06.2026; та дог. №40 вiд 10.06.2026; без ПДВ.

0611702;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001722 Договір № 123 вiд 08.05.2026р.,без ПДВ

0611702;2230-840,00;за лаваш (Липовецький лiцей №2 1-4 кл); згiдно акту звірки №3 вiд 12.06.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; безПДВ;;;

26243800;КПКВК 0611021;КЕКВ 2111-838,60 профспiлковi внески iз вiдпусткних та авансу за червень 2026 р.перераховано повнiстю

Лікарняні за червень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю;

0611091;2230;за продукти харчування;дог.8вiд 18.03.2026,нак.1вiд 10.06.2026;без ПДВ

0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (лампи LED DELUX);накладна №425 від 08.06.2026,договір №53 від 08.06.2026;без ПДВ