Транзакції Вінницької області

0810160 2240 за послуги з поточного ремонту службового автомобіля згідно акту №3 від 15.06.2026 року та договору №7 від 15.06.2026 року;безПДВ.

0611101;2282;За послуги пов`язанi з програмним забезпеченням;дог.№10/207 вiд 15.01.2026р, акт№10/341 вiд 31.05.2026р;безПДВ

*;101;43940357;;військовий збір військовий збір(101 0614060, 2111-1450 грн, військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026 року Перераховано повністю)

*;101;24895711;;101 0611021,2111,Військовий збір утрим. із відпускних за червень місяць 2026 р. Перераховано повністю.(101 0611021,2111,Військовий збір утрим. із відпускних за червень місяць 2026 р. Перераховано повністю.)

*;101;01982442;11010100;101 0713193 2610 податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за за 1 пол.червня 2026р. Перераховано повнiстю(101 0713193 2610 податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за за 1 пол.червня 2026р. Перераховано повнiстю)

0112111;КЕКВ:2610;катетер урологiчний типу Нелатона ;договiр №157 вiд 09.06.2026р. ;видаткова накладна №1785 вiд 15.06.2026р.;в т.ч. ПДВ:93,80;;;

0611023;2230; За кефiр та йогурт ; згiдно накладної №56 вiд 02.06.2026 р.договiр №17 вiд 05.02.2026 р;без ПДВ.

Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx року.Податки та збори перераховано повнiстю. Для зарахування на картрахунки згiдносписку.

*;101;21726853;; 0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року(101 0611021 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026 року)

0611200; 2111; Винагорода згідно договору ЦПД №2 від 23.04.2026 року, акту №2 від 15.06.2026 р. Перераховано до бюджету повністю.

0110150;2210;За придбані поліетиленові пакети для сміття згідно договору №242 від 12.06.2026р., та видаткової накладної №Кл-00000354 від 12.06.2026р., без ПДВ;;

0112111;2610;За розподiл природ.газ;акт№44 вiд 02.06.26р.;дог. №13/26 вiд 03.02.26р.;в т.ч.ПДВ-233,42;

0112111;2610;За розподiл природ.газ;акт№64 вiд 04.06.26р.;дог. №13/26 вiд 03.02.26р.;в т.ч.ПДВ-233,42;

0112111;2610;За розподiл природ.газ;акт№85 вiд 09.06.26р.;дог. №13/26 вiд 03.02.26р.;в т.ч.ПДВ-233,42;

*;101;35469660;;0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні за червень 2026 року пере(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні за червень 2026 рокуперераховано повністю)

0110150 2240 за заправку та відновлення картриджа зг.акта №ВМ-А02301 від 10.06.2026р. дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ

0611021;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп. техніки та оргтехніки;зг. накл. №1633 від 10.06.2026р. Дог.№330 від 05.06.2026р.;без ПДВ.

0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №945 від 29.05.2026;договір №1 від 14.01.2026;без ПДВ.

0110150;2210;За канцтовари;Згідно вид.накладної № МЛ-00000438 від 15.06.2026р. та договора № 329 від 11.06.2026 р.;без ПДВ.

0611010 2230 сплата за продукти харчування згідно договору №3 від 19.01.2026р. накладна №36812 від 09.06.2026р. без ПДВ

0813105,2230 за хлiб, згiдно накладної №28131 вiд 04.06.2026р. та догов. №215 вiд 22.01.2026р.без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накл.№М-00001150 вiд 04.06.26р.,зг. дог.№528 вiд 20.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р. безПДВ.

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 10 від 07.01.2026 накладна № РН-0001651 від 09.06.2026;в т.ч. ПДВ - 229,50 грн.

*;101;43924466;;03110160 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)

0611021;2230;за рибу морожену;згiдно договору №8 вiд 20.02.2026р.;накладна №52 вiд 05.06.2026 р.;без ПДВ;