Транзакції Вінницької області

0110150;2210;за канцтовари ( папки) згідно накладної №Дк06/39 від 18.06.2026р. договір № 87 від 17.06.2026;без ПДВ.

0611091;2230; за продукти харчування ;договiр №1554/03 вiд 16.03.2026р накладна №BG-0004194/ТГ вiд 11.06.2026р. ; ПДВ-141.92грн.;

0611021;2240;за послуги доступу до мережi iнтернет за червень 2026 року;договiр №7 вiд 12.02.2026 року,акт №6 вiд 18.06.2026 року;без ПДВ

0611021;2240;за послуги доступу до мережi iнтернет за червень 2026 року;договiр №12 вiд 12.02.2026 року,акт №6 вiд 18.06.2026 року;без ПДВ

25010100 0611101 2282- за дріжді зг. накл, №482 вiд 19.06.2026 р. зг. дог. №07/01/2026 вiд 07.01.2026р.без ПДВ.

0614081;2210; вiдшкодування за придбан запасних частин до автомоб; згiдно звiту про використан коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт 16 вiд 15.06.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 16.06.2026р.№1764 Договір №141 вiд 28.05.2026р. без ПДВ.

*;101;41403597;;(101 0615031 2120 Єдиний соціальний внесок на відпус. за червень 2026р. Перераховано повністю.)

0813121 ; 2240 ; Оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення (обробка даних та формування сертифікату відкритого ключа,постачання КП "Програмний комплекс"Варта"); акт № ФКВ-21724587 вiд 15.06.2026, договiр 21724587 вiд 15.06.2026 в т.ч ПДВ - 141,00 грн.

0611010;2240 Виготовлення сертифiкованого квалiфiкацiйного електронного пiдпису зг дог. №ВПФ 26243562 вiд 16.06.2026р та акта №ВПФ-26243562вiд 16.06.2026 р; ПДВ-141,00.

*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фіз.осіб утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxxр.Перераховано повністю.(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxxр.Перераховано повністю.)

*;101;03333618;;0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0001021 вiд 02.06.26р., дог. №298 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.

0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 68 від 04.05.2026 р.; згідно накладної № 53 від 08.06.2026;;;

0611010;2230-840,00 ; За сир кисломолочний та твердий згідно накладної № 15869 від 01.06.2026р. та договору № 16 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-140,00 ;;;

0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.накладної №РН-0001002 вiд 02.06.26р.дог.№282 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0001018 вiд 02.06.26р., дог. №370 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.

0611021;2230;Оплата за харчування в шкiльних їдальнях;акт №817 вiд 05.06.26р.,дог.№1134 вiд 23.01.26р; без ПДВ.

0611010;2240;Оплата за електронi комун. послуги доступу до мережi iнтернет;рах.-акт.№0500009200076382.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200076382 вiд 23.02.26р.;в т.ч.ПДВ-140,00.

39164215 0611010 2240-840,00 За послуги з тех.обслуговування вогнегасникiв зг. Дог.№26/306 вiд 17.06.26р. та Акту №ТО-26/306 вiд 17.06.2026р. без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування згідно договору №2 від 15.01.2026 р. та нак.№1770 від 17.06.2026 р.; без ПДВ

0611101;2282;профвнески утриманi iз стипендiї за червень 2026р.; Вал-4178,42; перерах. повнiстю; згідно заяв студентів;

2509010;2240;Вiдшкодування витрат з охорони будинку та вiдшкодування витрат по лiфтам; згiдно акт-рах №136 вiд 19.06.2026 року; договору №7-190-К вiд 23.09.2021 року дод.угода № 1 вiд 21.01.2026 року; в т. ч. ПДВ- 139,19;

2507110;2210;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт водомережi внутрiшньої (крани,картриджi водянi, ППР американки) ;накл.№25897 вiд 18.06.26р.,дог.№94 вiд 18.06.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ

2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U156506362-1 вiд 15.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-54.35 грн.