Транзакції Вінницької області

0611010;2230;За овочі ;накл.№РН-0048712 від 12.06.2026р.,дог.№30/04 від 30.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-360,00.

0110150;2210;придбання марок для відправки службової кореспонденції;зг.дог.№168/26 від 17.06.2026р. та накладної № 168/26 від 17.06.2026р. .;без ПДВ.

*;101;32396328;11010100;101 3616030,2610, ПДФО 5% з зарплати за першу половину червня 2026р. Утримано та перераховано повнiстю. UA418999980333139340000002812(101 3616030;2610;військовий збір 5%, з зарплати за першу половину червня 2026 року.Утримано та перераховано повністю.)

0611021 2210 Придбання матеріал.для ремонту госп.спос. зг.накл. №75-290 від 11.06.2026р.зг.дог.№10-06-01 від 10.06.2026.без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 05.06.26р., дог.№678 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-358,76грн.

0611021;2210;придбання буд.матеріалів для ремонтних робіт господарським способом(цемент) зг.накл.№ 1 від 19.06.2026р. та зг.дог.№№ 21 від 17.06.2026р.без ПДВ.

0611120;2240;за поточний ремонт комп`ютерної технiки;акт №ОУ-0000182 вiд 04.06.26р., дог.№56 вiд 03.06.26р.;без ПДВ

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000724 вiд 02.06.26р., дог. №327 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.

Виконавчий борг з Бевзюк Т.В. iз л/л за 06.xxxxр. зг. ВП xxxx вiд 06,03,14 р., заява-розраухнок №xxxx-xxxx-22 вiд 16.06.xxxxр.

0611010;2272 ;Оплата за водовiдведення,додатковi нарах. (20% стiчних вод);зг.акта№В0-00024980/3 вiд 02.06.26р., дог.№4268 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-356,72.

0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1643 від 15.06.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р.Ліц №2;без ПДВ.

0611010;2230;овочі, фрукти; зг.накладна № 733 від 17.06.2026р, дог № 7 від 09.01.2026р.;без ПДВ.

0611010;2230;за продукти харчування зг.накл.№3436 від 15/06/26, дог.№14 від 19/01/26; в т.ч. ПДВ 355,20 грн. .

0611010;2230;Оплата за гречану крупу,рис,пшоно,булгур,борошно в/г; договір №15 від 19.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0001058 від 06.04.2026р.;без ПДВ

0611021;2240;Опл.за послуги iз технiчного обслуговування лiфта ;Зг.акту№424 вiд 08.06.2026р.;дог.№19-01-26 вiд 23.01.26р.;ПДВ-353,78грн.

0611021;2240;Оплата за послуги з технiчного обслуговування та ремонту лiфта;Зг.акт.№425 вiд 10.06.2026р.;дог.№18-01-26 вiд 23.01.26р.;ПДВ-353,78грн.

0813035;2610;Компен. витрат за пільг.проїзд окрем.катег.громад.залізничним транспортом; дог.№2 від 30.01.2026р.;акт №б/н від 17.06.2026р.;без ПДВ; зг.п.п.2п.19ПКМУ590

0813121;2210-2122,40;за продукцію для чищення;накладна № Кл-00000467 вiд 18.06.2026;договiр № 307/78 вiд 18.06.2026;без ПДВ;;;

0813121;2230;за продукти харчування (кефір); накладна №Мах-0001095 вiд 18.06.2026 договiр №3 вiд 19.01.2026, без ПДВ.

*;101;xxxx;;101 ПДФО iз лiкарняних за 06.xxxx перераховано повнiстю(101 ПДФО iз лiкарняних за 06.xxxx перераховано повнiстю)

0611021;2250; перерахування коштів на відрядження ; зг.авансового звіту № 3 від 16.06.2026р.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 16.06.26р.,дог.№498 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-350,37.

0712060;2610;Оплата відрядження в 06.2026 р. зг.нак№44-вн від 15.06.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1244345 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-350,00

0611091;2210;Оплата за канц. товари;нак.№000000287 від 19.06.26, дог.№4 від 17.02.2026;без ПДВ.