8 593,70 грн
0218230;2610; Утр.iз з/п Дудник П.В.iн.3342718199 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№80404755 вiд 04.03.2026р.на користь Дудник О.С.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0218230;2610; Утр.iз з/п Дудник П.В.iн.3342718199 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№80404755 вiд 04.03.2026р.на користь Дудник О.С.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №30 вiд 21.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0031453 вiд 18.05.2026 р;в т. ч. ПДВ-1425,
Повна картка транзакції →0417010;2240;абонентська плата за елект.комун.посл.(інтернет)за травень 2026 р.;Акт № 1011 від 25.05.2026;договір № РН020125/3 від 13.01.2026;ПДВ-1385,00
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр. зг.договору №457 вiд 13.02.xxxxр. та спискiв.Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;02909909;;0901010 2120 спл.єд.вн.22%нар.наЗОДСС бюд.ус.на доп.у зв.з тимч.втрат.прац.у травні 2026 Пер.повністю.(101 0901010 2120 спл.єд.вн.22%нар.наЗОДСС бюд.ус.на доп.у зв.з тимч.втрат.прац.у травні 2026 Пер.повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2111;профсп. внески утриманi iз з/пл. найм. працiвникiв за травень 2026р.; без ПДВ. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за квiтень 26р.;Дог.№Т/2661-4 вiд 11.03.26;акт №9 вiд 25.05.26; ПДВ - 1375,00 грн.
Повна картка транзакції →Перерахування на СКР: соціальна стипендія студентам за травень 2026р. Згідно зведеного реєстру виплат № 16 від 26.05.2026р.Податки та Зб
Повна картка транзакції →101 Податок з доходів студентів утриманий із соціальної стипендії за травень 2026р.Перерах.повністю
Повна картка транзакції →*;101;35662213;;Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату iнвалiдiв 8,41% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю(101 0611010 2120 Єдиний соцiальний внесок; нарахований на зарплату iнвалiдiв 8,41% за травень 2026 року р/р 02310218584 перерахований повнiстю,)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за будiвельнi матерiали для проведення робiт господарським способом(Фарба) ;зг.дог.№1 вiд 20.05.2026р.;зг.Накл.№М Т00000503 вiд 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. накл.№РН-0031207 вiд 18.05.26р.;дог.№2 вiд 02.01.26р.;в т.ч. ПДВ - 1352,13 грн.
Повна картка транзакції →1316090;2610;за утримання та обслуговування електромереж (тех. обслуг. обладнання ТП, огляди, пiдключення, вiдключення); Д №300489208 вiд 14.05.2026 р. А №2300198370 вiд 18.05.2026р; ПДВ 1349,32 грн
Повна картка транзакції →2301070;2282;Придб.запч.для рем.автотр.(катуш.,свiчки,стартер);Дог.№19/05-1 вiд 21.05.26;вид.накл. №137 вiд 25.05.26; ПДВ - 1348,50 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240; За оренду примiщення; зг.акту№392 вiд 13.05.2026р., дог.№01-01/26-ОК вiд 14.01.2026р.; В т.ч. ПДВ - 1341грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Відшк.за розподіл ел.енергії та спожиту ел.енергію;Зг.акту №709від 21.05.26 дод.уг №6 від 27.01.26р.та дог.№38/к від18.02.20р;БезПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38394436;;Єдиний внесок нарахований на зарплату за травень 2026р. р/р2380329525 . Перераховано повнiстю..(101 0611070,2120,Єдиний внесок нарахований на зарплату за травень 2026р. р/р2380329525 . Перераховано повнiстю..)
Повна картка транзакції →1316090;2610;за утримання та обслуговування електромереж (тех. обслуг. обладнання ТП, огляди, пiдключення, вiдключення); Д №300489198 вiд 14.05.2026 р. А №2300198374 вiд 18.05.2026р; ПДВ 1318,99 грн
Повна картка транзакції →0813121;2210;Закупівля продукції призначеної для нагородження; зг.нак.№Мар-00000374вiд19.05.26р.договір №314від19.05.26р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26243473;;єдиний внесок 22% нарах. на з/пл. найм. працiвникiв за травень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611010 2120 єдиний внесок 22% нарах. на з/пл. найм. працiвникiв за травень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; накладна № РН-0026893 вiд 01.05.2026 р., договiр № 8 вiд 14.01.2026р,; ПДВ-1313,75.
Повна картка транзакції →2507110;2272;за водопостачання;зг. акта В0-00022175/1 вiд 21.05.26 та дог.877(В) вiд 17.02.26;в т.ч.ПДВ 1307,46;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; накладна №РН-0036968 вiд 05.05.2026 р., договiр № 9 вiд 09.01.2026р.; ПДВ-1300,00.
Повна картка транзакції →1011080, 2111, Перерахунок на карт.рах.зарплата за травень 2026 р. Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →1011080;2273;Опл.за вик.ел.енерг.;зг.акту №695 вiд 12.05.2026 р.;дог.№1 вiд 12.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ-1284,53
Повна картка транзакції →