615,00 грн
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1829 вiд 23.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-102,50;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1829 вiд 23.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-102,50;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1821 вiд 22.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-92,50
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0359017 від 23.04. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -88,90
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0360308 від 28.04. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -87,15
Повна картка транзакції →;0611600; 2111; сплата боргу iз доплат педагогічним працівникам за квітень 2026 р. отримувач Думанська А. Л.;ВП №80544185 вiд 26.03.2026 р.;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з адмiнiстрування прогр.забезпеч.;згiдно акту №116вф4 вiд 23.04.2026р.дог.№116вф вiд 13.03.2026 року.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам за квітень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №В146 вiд 28.01.2026 та акта №1016 вiд 28.04.2026 р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0360818 від 29.04.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-74,55
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1786 вiд 21.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-71.833;
Повна картка транзакції →;0110180;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії зг.акту №8075 від 24.04.2026р.та дог.№240 від 24.03.2026 р.в т.ч ПДВ-66,05.
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за канцтовари згiдно накладної №0437 вiд 27.04.2026р.; договiр №54 вiд 22.04.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0359942 від 27.04. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -64,40
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0359299 від 24.04. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -59,85
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №VN89 вiд 28.01.2026 та акта №ОУ-0000385 вiд 28.04.2026 р. В т.ч. ПДВ 50,00 грн..
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту № 6 від 24.04.2026р та розпорядження №65-рк від 23.04.2026р. ;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №5 від 02.04.2026р та розпорядження №54-рк від 01.04 .2026р. ;
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№8 вiд 23,04,2026 року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №20 від 27.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0110180;2240;за послуги інтернет- провайдера за користування Інтернетом зг.акту№1550 від 24.04.2026р. та дог.№010426/28 від 01.04.2026 р.вт.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →1014060;2275;за вивезення твердих побутових вiдходiв зг.дог.№23 вiд 13.01.2026р. зг. акта надання послуг №6682 вiд 06.04.2026року в т.ч. ПДВ-41.37;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0002708/ТГ вiд 20.04.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.е т.ч.ПДВ-39,00:
Повна картка транзакції →;0611600;2111 ; профвнески з доплати педагогічним працівникам (30% з профвнесків працівників Ліцею №1 м. Немирова) за квітень 2026 року перераховано повністю;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1723 вiд 18.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-23.50;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№1727 вiд 19.04.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-23.50;
Повна картка транзакції →