2 736,00 грн
0611010;2230-2736,00;за яйця курячі;згідно накладної № 39 від 06.03.2026р. та договору№ 39 від 06.03.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
0611010;2230-2736,00;за яйця курячі;згідно накладної № 39 від 06.03.2026р. та договору№ 39 від 06.03.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-2592,00;за картоплю;згідно накладної№ 37 від 06.03.2026р. та договору № 37 від 06.03.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-2433,60;за молоко питне;згiдно накладної № В00006163 вiд 27.02.2026р. та договору № 0004/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-405,60;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-2433,60;за молоко питне;згiдно накладної № В00006809 вiд 06.03.2026р. та договору № 0004/26 вiд 14.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-405,60;;;
Повна картка транзакції →101 0813193 ; 2111-2300,00 ;виплата заробітної плати за першу половину березня 2026 року ; Податки та збори перераховані повністю;;;
Повна картка транзакції →101 єдиний внесок, нарах. на суму зар. плати за першу половину березня 2026року 0611091 КЕКВ-2120-2111,13;нарах.і перер.повністю;
Повна картка транзакції →101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із зарплати за першу половину березня 2026р.;0611091 КЕКВ 2111-1727,29 нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2730)-1616,75;за наркот. препарати по без.рецептам; реєстр № ВНП 202 від 10.03.26р. та договору №ВНП-5 від15.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-105,77;;;
Повна картка транзакції →0611010;2275-1411,06;за управління побуитовими відходами;згiдно акту № 116 вiд 09.03.2026р. та договору № 19 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-235,18;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-1100,00;за чай;згідно накладної№ 40 від 06.03.2026р. та договору № 40 від 06.03.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091;2240-1000,00;послуги з дост.до мережі Інтернет;дог.№ 316330 від 04.02.2026 акт № 316330/02.2026/01 від 28.02.2026;в т.ч. ПДВ - 166,67 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2274-930,94;за розподіл природного газу за березень2026 р.;Акт № YVI00005063 від 06.03.2026р.; Договір № 42ВВ13-10432-23 від 09.01.2026р.; в т.ч ПДВ-155,16.
Повна картка транзакції →0611010;2240-;743,03 за послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (дератизація в будинках і спорудах) ;згідно акту № 89/1 від 11.03.2026р.р. та договору №№ 86/1/43 від 11.03.2026р.;в т.ч ПДВ-123,84;;;
Повна картка транзакції →0813121;2274-734,78;за розподіл природнього газу;акт № YVI00005064 вiд 12.03.2026;договiр № 42ВВ13-11132-23/2 від 23.01.2026;в т.ч ПДВ-122,46;;;
Повна картка транзакції →43988509; КПКВК 0910160; КЕКВ 2240 - 648,00 грн ;за інтернет; акт № 05030558700872.02.2026 від 28.02.2026р; дог. № 0503055870000872 від 21.01.2026;в т.ч ПДВ - 108,00;;;
Повна картка транзакції →0611010; ; 2240- 600,00;о/р0503055870000862 за телекомунікаційні послуги залютий2026р.;згідно акту № 0503055870000862.2.2026від28.02.2026р.та договору№ 0503055870000862/35/16 від15.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-100,00 ;;;
Повна картка транзакції →1015031;2250 - 600,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 16вд від 06.03.2026р. та аванс. звіт № 29 від 09.03.2026р. за березень2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1015031;2250 - 600,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 16вд від 06.03.2026р. та аванс. звіт № 30 від 09.03.2026р. за березень2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210-500;придбання матеріалів для ремонту водомережі (лічильник води) ;згідно накладної № 23 від 11.03.2026р. та договору № 47 від 11.03.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →44908932;КПКВК1010160;КЕКВ 2240-500,00; плата за заправку картриджа; зг дог.№б/н від 10.03.2026 та акту № 1-040326 від 10.03.2026; без ПДВ;КЕКВ 2210;;;
Повна картка транзакції →101 військовий збір, утриманий із суми заробітної плати за першу половину березня 2026року 0611091 КЕКВ 2111-479,80; нараховано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611091;2240-400,00; електр.телеком. посл.;дог.№ 205620429 від 24.02.2026 акт № 1 від 28.02.2026;в т.ч. ПДВ - 66,67 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2273-372,77;відшкодування за електроенергію;акт № 7 вiд 12.03.2026;договiр № 12/20/2 від 10.02.2026;в т.ч ПДВ-62,13;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240-360,00;за послуги з демонтажу,повірки та монтажу лічильника води;згідно акту № 003440 від 11.03.2026р.р. та договору № 15/45 від 11.03.2026р.;в т.ч ПДВ-60,00;;;
Повна картка транзакції →0813121;2274-238,74;відшкодування за газопостачання;акт № 7 вiд 12.03.2026;договiр № 12/20/2 від 10.02.2026;в т.ч ПДВ-39,79;;;
Повна картка транзакції →