2 149,18 грн
0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 50 від 12.03.2026 накладна № 01-U153976464-1 від 20.03.2026;в т.ч. ПДВ - 140,60 грн.
Повна картка транзакції →Жмеринка, Жмеринський район: 3 599 транзакцій на 94,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 753 | 32,8 млн грн | |
| Управління | 1 095 | 27,6 млн грн | |
| Медицина | 506 | 18,7 млн грн | |
| Освіта | 246 | 8,6 млн грн | |
| Освіта | 676 | 4,1 млн грн | |
| Управління | 162 | 1,3 млн грн | |
| Медицина | 50 | 783,2 тис. грн | |
| Освіта | 77 | 333,6 тис. грн | |
| Управління | 34 | 248,6 тис. грн |
0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 50 від 12.03.2026 накладна № 01-U153976464-1 від 20.03.2026;в т.ч. ПДВ - 140,60 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;Придб. канцтоварів ;дог.№ 51/К-26 від 13.03.2026 накл. № Рнк/VN-0007269 від 13.03.2026;в т.ч. ПДВ - 353,40 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 18 від 22.01.2026 накладна № 21 від 09.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 18 від 22.01.2026 накладна № 50 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;Придб. канцтоварів;дог.№ 51/К-26 від 13.03.2026 накл. № Рнк/VN-0007268 від 13.03.2026;в т.ч. ПДВ - 227,40 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2240;Послуги з пот. ремонту та обслуговування оргтехніки;дог.№ 12 від 19.01.2026 акт № 0200 від 11.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. дет. для ремонт. невироб обл.;дог.№ 54 від 16.03.2026 накл. № 117 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. паливо-мастильн. матер.;дог.№ 55 від 16.03.2026 накл. № 118 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для ремонт. електромереж;дог.№ 57 від 16.03.2026 накл. № 120 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. інструм. для проведен. ремонт робіт госп. способ.;дог.№ 56 від 16.03.2026 накл. № 119 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812152; 2730; Відшкодування за безкоштовне забезпечення медичними виробами зг. реєстра від 12.03.2026 року за 02.2026 року
Повна картка транзакції →0812152; 2730; Відшкодування за пільговий відпуск медикаментів зг. реєстра від 12.03.2026 року за 02.2026 року
Повна картка транзакції →0611021 2273 за електроенергію; зг. акту№0000-000169 від 17.03.2026р. зг дог №1/26 від 12.01.2026р, в т.ч. ПДВ-2921,05;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 1420 від 16.03.2026р, дог 1/26х від 13.01.2026, в т.ч.ПДВ-1626,4 ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2273 за електроенергію зг. акта 0000-000169 від 17.03.2026р, дог 1/26 від 12.01.2026р, в т.ч. ПДВ-820,03;;;
Повна картка транзакції →Лікарняний лист за березень xxxxр за рах. соціального страхування податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 за тех. обсл. пожеж. сигнал; зг. акту №159 від 17.03.2026 р. зг дог №ФБС-2601/450-Р/ від 13.01.26, в т.ч. ПДВ -625,00;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної 33 від 17.03.2026р, дог 22/26х від 02.02.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611200 2111 2151,94 Зарплата за березень 2026 року Податки та збори утримано та перераховано до бюджету повністю.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1825,00 За продукти харчування згідно накл №1400 від 16.03.2026 зг дог 1-26 від 05.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240 1800,00 техобслуговування внутрішніх тепломереж (повірка та ремонт теплового лічильника) зг акту №16 від 10.03.2026 зг дог №122від 26.02.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 1415,00 За будматеріали придб для пров рем господ шляхом накл №75-71 від 12.03.2026 дог №53-26 від 12.03.2026 Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1271,00 За продукти харчування згідно накл №8 від 16.03.2026 зг дог 2-26 від 05.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 1225,00 За продукти харчування згідно накл №28 від 16.03.2026 зг дог 32-26/1 від 19.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2272 за водопостачання актр 74 від 18.03.2026р. дог. 36/26 від 03.02.2026р. в т.ч. ПДВ-167,02 грн
Повна картка транзакції →