3 901,85 грн
0611031;2111;Пер.з з/ти за 05.26р.;Купрiянова О.Й. на пог. боргу по пост.ВП №80046175 вiд 04.02.26р., вик.лист №127/22141/25 вiд 05.11.25р.;Податки i збори пер.повнiстю.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
0611031;2111;Пер.з з/ти за 05.26р.;Купрiянова О.Й. на пог. боргу по пост.ВП №80046175 вiд 04.02.26р., вик.лист №127/22141/25 вiд 05.11.25р.;Податки i збори пер.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Пер.з з/ти за 05.26р.;Купрiянова О.Й. на пог. боргу по пост.ВП №65102641 вiд 16.10.25р., вик.лист №3337 вiд 15.01.21р.;Податкиi збори пер.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. реє.нак.№1 вiд 15.05.26р. дог. №155 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-649,29.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Пер. з з/ти за квiтень 2026р. Павловська О.А. на пог.боргу зг.пост.ВП №79277317 вiд 10.10.25р.; вик.лист №125/2206/24 вiд 08.05.25р.;податки i збори пер.пов.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0031429 вiд 18.05.26р., дог. №1017 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0031438 вiд 18.05.26р., дог. №796 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-630,00грн.
Повна картка транзакції →*;101;26243220;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Утримання за харчування спiвробiтникiв iз з/ти за травень 2026р.,КЕКД 25010100.Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0615031;2240; 25010300; Вiдшкодування експлуатац. витрат вбудованих примiщень;;Акт № 37 вiд 25.05.26р, дог№3 вiд 06.02.26р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. реє.нак.№1 вiд 22.05.26р. дог. №35 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-547,20.
Повна картка транзакції →*;101;26244001;;Єдиний соц.внесок нарахов.на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026р. 22%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц.внесок нарахов.на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026р. 22%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611091;2240; За викон.роботи з технiчного обслуг.вимiрювальних, контрольн.приладiв (манометри, термометри).; акт №45 вiд 13.05.2026 р. дог.№157 вiд 12.05.2026 р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2111;Утримання за харчування спiвробiтникiв iз з/ти за травень 2026р., КЕКД 25010100.Перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. реє.нак.№1 вiд 22.05.26р. дог. №1150 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№2 вiд 22.05.26р., дог.№128 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-527,25грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№2 вiд 22.05.26р., дог.№1184 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф.внески утриманi iз з/ти за травень 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р., дог. №140 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-519,90.
Повна картка транзакції →2610160;2210;за миючi засоби; зг.видаткової накладної №541 вiд 25.05.2026р., дог. №16 вiд 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№2 вiд 22.05.26р.,дог.№1040 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;32899527;;0615061 2111 Вiйськ.збiр 5% утрим. iз зар.плати за травень 2026р. Перерах. повн(101 0615061 2111 Вiйськ.збiр 5% утрим. iз зар.плати за травень 2026р. Перерах. повн)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0031462 вiд 18.05.26р., дог. №836 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-505,05.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№2 вiд 22.05.26р., дог.№87 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-504,00.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi з ТПВ за травень xxxx року по договору №xxxx вiд 24.08.xxxxр.,вiдомiсть. Податки та збори в бюджет перерахованi повнiстю по строку
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№2 вiд 22.05.26р.,дог.№498 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-475,26.
Повна картка транзакції →