4 000,00 грн
0611010; 2240; оплата послуг з технічного обслуговування обладнання для безперебійного живлення електромережі; зг.дог.№11 від 03.03.2026р; зг.акту№1 від 06.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Крижопіль, Тульчинський район: 3 042 транзакцій на 71,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 716 | 20,8 млн грн | |
| Управління | 324 | 13,2 млн грн | |
| Освіта | 214 | 5,5 млн грн | |
| Освіта | 266 | 4,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 28 | 4,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 210 | 3,8 млн грн | |
| Освіта | 232 | 3,4 млн грн | |
| Медицина | 39 | 3,2 млн грн | |
| Освіта | 307 | 3,0 млн грн | |
| Медицина | 168 | 2,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 148 | 2,0 млн грн | |
| Освіта | 100 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 94 | 1,3 млн грн | |
| Освіта | 95 | 1,0 млн грн | |
| Культура і спорт | 101 | 875,4 тис. грн |
0611010; 2240; оплата послуг з технічного обслуговування обладнання для безперебійного живлення електромережі; зг.дог.№11 від 03.03.2026р; зг.акту№1 від 06.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Абонплата за доступ до мережі інтернет за лютий 2026,згідно дог.№ 197225 від 03.02.2026р.акту№ 197225/02.2026/01 від 28.02.2026р.,в т.ч ПДВ-616,67.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів,згідно дог.№ 25022026від26.02.2026р.полісу № 236176443 від 26.02.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів,згідно дог.№ 25022026від26.02.2026р.полісу № 236176455 від 26.02.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxр., відомість №8 від 06.03.xxxxроку, податки і збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150,2210,Придбання витратних матеріалів для оргтехніки,згідно договору № 22 від 26.02.2026р. та накладної № 401 від 02.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611031 2111 Сплата алiментiв Юзькова К.В. за лютий 2026р за викон.пров.№76397340
Повна картка транзакції →0110150,2210,Придбання витратних матеріалів для оргтехніки,згідно договору № 22 від 26.02.2026р. та накладної № 402 від 04.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; За молоко; зг.дог.8 від 30.01.2026р.; зг.накл.№BG-0001339/ТГ від 05.03.2026р.в т.ч ПДВ-360,00.
Повна картка транзакції →0110150,2240,Телекомунiкац.послуги за лютий 2026,згідно дог.№ 0506124020000652 вiд 26.01.2026р..рах.-акту№0506124020000652.2.2026 вiд 28.02.2026р.,в т.ч ПДВ-298,08.
Повна картка транзакції →0118220,2210,Придбання конвертів для відправки службової кореспонденції,згідно дог.№ 24 від 26.02.2026р. та накл.№ РН-0000046 від 04.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150,2250,Перерахування на вклади відрядних за березень 2026р.,зг.вiдомості №1 вiд 05.03.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за березень xxxxр.(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за березень xxxxр.)
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за січень-лютий 2026,згідно дог.№ 10502837/БО_2026 від 04.03.2026р. рахунку-акту№ 210152464135 від 28.02.2026р.,в т.ч ПДВ-100,40.
Повна картка транзакції →0110180,2240,Послуги мобільного зв`язку за січень-лютий 2026,згідно дог.№ 10370502/БО_2026 від 27.02.2026р. рахунку-акту№ 210151932350 від 28.02.2026р.,в т.ч ПДВ-100,40.
Повна картка транзакції →1014030;2210; за канцтовари;договір №27 від 02.03.2026 року; накладна №МЛ-00000032 від 02.03.2026 року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата послуг з адміністрування програмного забезпечення ;зг.дог.№11від 04,03,2026р,зг. акта №246 від 04,03,2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; За сметану; зг.дог.10 від 30.01.2026р.; зг.накл.№BG-0001340/ТГ від 05.03.2026р.в т.ч ПДВ-66,50.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за сметану; зг.дог.№10 від 18.02.2026р; зг.накл.№BG-0001317/ТГ від 05.03.2026р; в т.ч ПДВ-66,50.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за сир кисломолочний; зг.дог.№9 від 18.02.2026р; зг.накл.№BG-0001316/ТГ від 05.03.2026р; в т.ч ПДВ-63,75.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за березень xxxxр.(101 Військовий збір із лікарняних за березень xxxxр.)
Повна картка транзакції →1014030;2273;відшкодування за електроенергію за лютий 2026 р.;договір №02 від 02.03.2026р.;акт №1 від 04.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Грош.доп. сім`ї загибл..зг.розпорядження Криж. селищної ради № 23 вiд 03.03.2026 р.;зг. вiд.№5 вiд 04.03.2026 р., зг. зв.реєстру №1 вiд 04.03.2026р
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата телекомунікац. послуг за лютий 2026р.;зг.дог.№317864від 25.01.2026р,зг. акта №317864/02.2026/01 від 28.02.2026р.в т.ч ПДВ-433,34.
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx р. зг. вiдом.на перер.в банк №1 вiд 04.03.xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →