5 550,00 грн
0611010;2240;за обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки ; акт №0630 від 22.06.2026;дог. №37 від 22.06.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2240;за обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки ; акт №0630 від 22.06.2026;дог. №37 від 22.06.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2210; придбання матерiалiв для ремонту водомереж зг.дог.№ 9-01 вiд 22.06.2026р. зг. нак.№ 9-00000001 вiд 22.06..26р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611092;2111;Профвнески iз з/п за II половину червня 2026 року перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611010;2274;Перераховані кошти за розподіл природнгого газу ;актYVI00005753 від 18.06.2026 року та дог.№42DB13-10794-23 від 01.10.2023 року;в т.ч. ПДВ - 648,82;
Повна картка транзакції →*;101;35168064;11011000;1115041 2111 військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю(101 1115041 2111 військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг із розміщення інформації в медіа;згідно акту№120 від 15.06.2026р. договір №04-25-4 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1110160;2111; стягнення алiментiв iз доходiв боржника за червень 2026 року (1/8 частини) згiдно ВП №75708761; всi внески утримано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,помідори,огірки,яблука,моркву,банани;накл.№ЛИ0001762 від 09.06.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;Д/У №19/1 від 28.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0630 від 23.06.2026р. та договору №04-25-66 від23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2275; за вивезення РПВ; акт №25570 від 22.06.2026; дог. №200011/1від 20.01.2026; в т.ч. ПДВ-422,29 грн;
Повна картка транзакції →*;101;43928806;11011000;1110160 2111 військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 перераховано повністю(101 1110160 2111 військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,помідори,огірки,морква,банани,цибуля,капусту цвітну;накл.№ЛИ0001814 від 16.06.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№2173 від 23.06.2026р дог №В145 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →лiкарнянi за червень xxxxр податки та збори утримано та перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж згідно накладної №6 від 23.06.2026р. та договору №04-25-64 від 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2210; придбання санiтарно-гiгiєнiчного товару зг.дог.№ 4-13 вiд 22.06.2026р. зг. нак.№ 4-00000013 вiд 22.06.26р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2210;Перераховані кошти за канцелярські товари накл.№64 від 23.06.2026 року та дог.№37 від 23.06.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2240;за обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки ; акт №0631 від 22.06.2026;дог. №37 від 22.06.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;часткове вiдшкодування за електропостачання зг.акту наданих послуг №223 вiд 10.06.2026р.; договiр №3 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-320,25грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за червень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за червень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0001764 від 09.06.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги з розподiлу електроенергiї згiдно акту приймання -здачi наданих послуг №8090088022622 вiд 16.06.2026р; договiр №НЕ136301-26 вiд 30.12.2025р.; в т.ч. ПДВ-280,48грн;
Повна картка транзакції →;0611200;2111;Оплата за проведені корекційно-розвиткові заняття за червень 2026 року Баран Л.М.; Договір №2 від 10.03.26р.;акт №7 від 22.06.2026р.;внески утримані і перераховані повністтю;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;зг акту№1317 від 23.06.2026р дог №010426/15 від 01.04.2026р.;в т.ч ПДВ-250,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0001761 від 09.06.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →