Липовець

0110150;2210-880,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№9 від 03.06.2026р.,Дог.№49 від 16.02.2026р.;без ПДВ.

0611021 2210 - 720,00; придбання матерiалiв для ремонту електромережi (ел.колодка, ел.розетка ) згідно договору №231 вiд 03.06.2026р.; видаткова накладна №30 від 03.06.2026р.; без ПДВ.

0611021 2210 - 580,00; придб. матеріалів для проведен. рем робiт госп способ.(електроди), згідно дог. №239 вiд 03.06.2026р., нак. №38 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 540,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(колер конц.), згідно дог. №245 вiд 03.06.2026р., нак. №01/06-01 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 408,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(грунтовка), згідно дог. №246 вiд 03.06.2026р., нак. №01/06-06 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 380,00; комплектувальні вироби та деталі для ремонту невиробничого обладанання дог. №230 вiд 03.06.2026р., нак.№29 вiд03.06.2026р.; безПДВ;;;

0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт-рах №210166315561 від 31.05.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО2026від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12

0611021 2210 - 300,00; придбання матерiалiв для ремонту електромережi (ел.вимикач ) згідно договору №232 вiд 03.06.2026р.; видаткованакладна №31 від 03.06.2026р.; без ПДВ.

0611021 2210 - 280,00; закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленовоїт продукції (пакети для сміття)згідно договору №226 від 03.06.2026р., накл. №25 від 03.06.2026р.;без ПДВ;;;

0611021 2210 - 280,00; придбання ПММ (масло) згідно договору №238 вiд 03.06.2026р.; видаткова накладна №37 від 03.06.2026р.; без ПДВ.

0611021 2210 - 200,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(сітка фасадна металева), згідно дог. №233 вiд 03.06.2026р.,нак. №32 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 200,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(кутник), згідно дог. №235 вiд 03.06.2026р., нак. №34 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 170,00; придбання миючих засобів (білизна) згідно договору №229 вiд 03.06.2026р.; видаткова накладна №28 від 03.06.2026р.; без ПДВ.

0611021 2210 - 140,00; придбання миючих засобів (мило рідке) згідно договору №227 вiд 03.06.2026р.; видаткова накладна №26 від 03.06.2026р.; без ПДВ.

0611021 2210 - 120,00; придб. матер., інвентарю та інтструментів для проведен. рем робiт госп способ.(шпатель), згідно дог. №237 вiд 03.06.2026р., нак. №36 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 105,00; придб. будматер. для проведен. рем робiт госп способ.(саморізи, дюбель), згідно дог. №236 вiд 03.06.2026р., нак.№35 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 60,00; придб. матер. для проведен. рем робiт госп способ.(папір шліф.), згідно дог. №234 вiд 03.06.2026р., нак. №33 вiд 03.06.2026р.; без ПДВ;;;

0611021 2210 - 40,00; придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв (рукавицi гум.) дог. №228 вiд 03.06.2026р., нак.№27 вiд 03.06.2026р.; безПДВ;;;

0110150;2111-129731,61;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за червень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0110150;2111-95769,18;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за червень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;

0611031 2120 - 20441,53; нараховано ЄСВ на відпускні за червень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

0611031 2111 - 16724,89; сплата ПДФО 18% , утримано iз відпускних за червень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;

1011080;2273-11512,87;за електроенергiю згiдно акта №2110780-2605-1вiд 01.06.2026року дог.№ ЛИ-136700 вiд 22.01.2026; перераховано повнiстю,в т.ч. ПДВ-1918,81;;;

0110150;2273-11292,89;розподіл електроенергії;акт №8097035210457 від 31.05.2026р. Дог.№ЛИ-137000 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1882,14.

0611031 2111 - 4645,79; сплата військ.зб. 5% , утримано iз відпускних за червень 2026р.; перераховано повнiстю; без ПДВ;;;