1 212,80 грн
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №513 від 27.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №513 від 27.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11010100;0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №849 від 27.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за томатну пасту,суховрукт,накл.№ЛИ0001101 від 28.04.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №508 від 27.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №515 від 27.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №852 від 27.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №851 від 27.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001760 від 27.04.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0035209 від 30.04.2026р. дог №4 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -162,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,банани;накл.№ЛИ0001096 від 28.04.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;44127568;;0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за квітень 2026 р Перераховано повністю(101 0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за квітень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №853 від 27.04.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11010100;0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №509 від 27.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0035212 від 30.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -108,00 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2111 військовий збір із відпускних за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0035213 від 30.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -104,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за борошно та крупи;накл.№ЛИ0001099 від 28.04.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0001933 від 27.04.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -93,20 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №522 від 27.04.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом зг акту №787 вiд 30.04.2026р. дог №010426 вiд 27.04.2026р. вт.ч. ПДВ - 83,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0035217 від 30.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -78,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №507 від 27.04.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →