м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
*;101;02131798;;0614040 2120 ЄСВ нарахований на лiкарнянi за квiтень-травень 2026р. 22% перераховано в бюджет повнiстю рег.0231020610(101 0614040 2120 ЄСВ нарахований на лiкарнянi за квiтень-травень 2026р. 22% перераховано в бюджет повнiстю рег.0231020610)
Повна картка транзакції →0711101;2282;За реактивну електрич .енергiю ;акт№2095038443840 вiд 27.05.2026р. дог.№ 122200 вiд 27.01.2026р.; ПДВ- 102,14 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26235404;;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за травень 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611200,2111;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за травень 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;34722166;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за травень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611200,2111,Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за травень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26243349;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за травень 2026р. Перерах.повн.(101 0611200,2111,Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за травень 2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги з доступу до мережi iнтернет; акт№221794051323185045 вiд 22.05.26р., дог.№221794 вiд 28.01.26р.;в т.ч.ПДВ-101,67.
Повна картка транзакції →2201160;2282;За тех обслуг обладн (тех обслуг газопроводів та газ обладнання); акт зд-пр роб №75351 від 26.05.26; дог №ВФ/102/1/2/2-Р-ТД-1160/26/72 від 05.03.26; ПДВ-101,00 грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за послуги з уравління багатоквартирним буд. по вул.Київській,60;Зг.акту №466 від 21,05,2026р.та дог.№3 від 26.01.2026р;Вт.ч.ПДВ- 100,28грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за травень xxxxр. Перерах. повнiстю(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за травень xxxxр. Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за питну воду бутильовану; зг.дог.№22/26 від 20.01.2026р. та накл. №30719 від 26.05.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi посл.; акт-рах.№275671051323184985 вiд 22.05.26р., дог.№275671 вiд 28.01.26р.;в т.ч.ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0813241;2210;за воду питну бутильовану;згідно накл.№19 від 18.05.2026, договору №19/01/26 від 19.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02141532;;утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за травень 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2111 утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за травень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р., дог. №641 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-98,72грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№2 вiд 22.05.26р., дог.№590 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-98,27грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0033259 вiд 27.05.2026р.,згiдно договору №10 вiд 07.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-98,27
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0026760 вiд 01.05.26р., дог. №753 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26235447;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.8,41%;;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.8,41%;;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за деталi для ремонту обладн. джерела резервного живлення (генератора) (фiльтр масляний); накл.№41156 вiд 22.05.26р.,дог.№29975 вiд 22.05.26р.; в т.ч. ПДВ-96,69.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за фiльтр масляний для ремонту джерела резервного живлення; накл.№41119 вiд 22.05.26р. дог.№29968 вiд 22.05.26р.; в т.ч.ПДВ-96,69грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за комплект.вироби для ремонту джерела резервного живлення (фiльтр масляний) ; накладна №40620 вiд 22.05.26, дог.№30010 вiд 22.05.26;в т.ч.ПДВ-96,96.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за комплектуючi вироби для ремонту джерела резервного живлення (фiльтр масляний); вид.накл.№41135 вiд 26.05.26р.,дог.№29972 вiд 26.05.26р.; в т.ч.ПДВ-96,69.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за комплект.вироби для ремонту джерела резервного живлення (фiльтр масляний) ; накладна №40660 вiд 22.05.26, дог.№30008 вiд 22.05.26;в т.ч.ПДВ-96,69.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за компектуючі вироби для ремонту резервного живлення (фiльтр масляний); вид.накл.№41219 вiд 22.05.26р.,дог.№29985 вiд 22.05.26р.; в т.ч.ПДВ-96,46.
Повна картка транзакції →0613140;2220;Опл.за медикаменти для пришкiльного табору;зг.дог№13 вiд 20.05.26р.;зг.накл.№РН-0000087 вiд 20.05.26р.;ПДВ-37,79грн.
Повна картка транзакції →