1 500,00 грн
0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0001215 від 05.05.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0001215 від 05.05.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0001211 від 05.05.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №565 від 04.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;закупівля санітарно-гігієнічних товарів зг накл №ВД-0005316 вiд 06.05.2026р. дог №38 вiд 06.05.2026р.;в т. ч. ПДВ - 220,91 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №567 від 04.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за м`ясо зг накл №903 від 04.05.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за картоплю;накл.№ЛИ0001216 від 05.05.2026 року та дог.№17 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів зг накл №ВД-0005316 вiд 06.05.2026р. дог №38 вiд 06.05.2026р.;в т. ч. ПДВ - 142,72 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг з техніч. обслуговув. і ремонту автомобіл. транспорту зг. Акту №35665 від 01.05.2026р. та договору №04-25-41 від01.05.2025р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002059 від 04.05.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002054 від 04.05.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -139,80 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №568 від 04.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0001210 від 05.05.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0035003 від 30.04.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -104,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002064 від 04.05.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -93,20 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0035008 від 30.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -81,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0362540 від 05.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-73,85 грн.
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №34 від 05.05.2026р.;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №37 від 06.05.2026р.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сухарі панірувальні;накл.№ЛИ0001225 від 05.05.2026 року та дог.№10 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за чай карпатський накл.№ЛИ0001262 від 05.05.2026 року та дог.№8 від 22.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №564 від 04.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №571 від 04.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0035010 від 30.04.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -63,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2104 від 04.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 51,67 грн;
Повна картка транзакції →