c. Станіславчик

*;101;xxxx;;прибутковий податок утримано із лікарняних зе січень xxxx року перераховано повністю в бюджет;;;(101 прибутковий податок утримано із лікарняних за січень xxxx року перераховано повністю в бюджет;;;)

0611702 2230 -533,56 за продукти харчування згідно договору № 13 від 23.01.2026 р та накладної № 918 від 03.02.2026р в.т.ч. - 88,93 ПДВ

0611021 2230 - 515,13 за продукти харчування згідно договору № 10 від 20.01.2026 р та накладної № 920 від 03.02.2026р в.т.ч. -85,86 ПДВ

0611010 2230 -417,15 за продукти харчування згідно договору № 7від 20.01.2026 р та накладної № 942 від 03.02.2026р в.т.ч. - 69,53 ПДВ

*;101;xxxx;;військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року Перераховано повністю;;;(101 військовий збір з лікарняних за лютий xxxx року Перераховано повністю;;;)

0611702 2230 - 408,60 за продукти харчування згідно договору № 12 від 23.01.2026 р та накладної № 919 від 03.02.2026р в.т.ч. - 68,10 ПДВ

0611702 2230 -370,50за продукти харчування згідно договору № 3 від 13.01.2026 р та накладної № 289 від 05.02.2026р в.т.ч. - 61,75 ПДВ

0611010 2230 -345,42 за продукти харчування згідно договору № 7 від 20.01.2026 р та накладної № 934 від 03.02.2026р в.т.ч. - 57,57 ПДВ

*;101;xxxx;;військовий податок утримано із лікарняних за січень місяць xxxx року і перераховано повністю в бюджет(101 військовий податок утримано із лікарняних за січень місяць xxxx року і перераховано повністю в бюджет)

*;101;xxxx;;військовий збір утримано із лікарняних за січень xxxx року перераховано повністю в бюджет;;;(101 військовий збір утримано із лікарняних за січень xxxx року перераховано повністю в бюджет;;;)

0611021 2274 - 69,41 за розподіл природного газу згідно договору №42CВ13-11422-23/4 від 14.01.2026р та акта №YVI00003779 від 05.02.2026р;вт.ч.пдв-11,57

0813121 2111 профвнески утримані із розрахункових за лютий 2026 року; перераховані повністю;;;

0611021 2210- 3587,90 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 45/а від 02.02.2026 р та нкладної № ІВ- 15 від 02.02.2026р без пдв

0611021 2240 -2700 за утрим.та обсл. електромереж згід. дог. № 04/02-2 від 03.02.2026 та акта викон. робіт №04/02 від 03.02.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 2480,55 за продукти харчування згідно договору №44 від 02.02.2026 р та накладної № 93745 від 02.02.2026р без ПДВ

*;101;43980164;;0813121 2120 ЄСВ нараховано на розрахункові за лютий 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813121 2120 ЄСВ нарахований на розрахункові за лютий 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)

*;101;43980164;;0813121 2111 прибутковий податок утримано із розрахункових за лютий 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813121 2111 прибутковий податок утримано із розрахункових за лютий 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)

0611702 2230 - 934,30 за продукти харчування згідно договору № 44 від 02.02.2026 р та накладної № 93749 від 02.02.2026р без ПДВ

0611702 2230 -603,90 за продукти харчування згідно договору №44 від 02.02.2026 р та накладної № 93747 від 02.02.2026р без ПДВ

0611702 2230 - 429,65 за продукти харчування згідно договору №44 від 02.02.2026 р та накладної №93751 від 02.02.2026р без ПДВ

0614082 2210 - 375 продукція призначена для відзначення зг.дог. № 48 від 03.02.2026 та нак № 25 від 03.02.2026 р без ПДВ та наказу №3 -к/тм від 02.02.2026 р

*;101;43980164;;08131 2111 військовий збір утримано із розрахункових за лютий 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813121 2111 військовий збір утримано із розрахункових за лютий 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)

0110150 2240 за послуги доступу до мережі інтернету; згідно акта №1 від 05.02.2026 р та згідно договора №7 від 04.02.2026 рв т.ч ПДВ-210,00.

0110150 2240 за послуги доступу до мережі інтернету; згідно акта №2 від 05.02.2026 р та згідно договора №7 від 04.02.2026 р; в т.ч ПДВ-210,00.

0110150 2240 За заправку картриджа; Згідно акта №1 від 04.02.2026 р та згідно договора №8 від 04.02.2026 р; без ПДВ;