м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військ.збору з відпускних та грош.допомоги за червень 2026(101 3504010 2111 сплата військ.збору з відпускних та грош.допомоги за червень 2026)
Повна картка транзакції →0611010 2230 3300 за продукти харчування зг.наклад8 від01.06.2026 зг. дог14/6 від 15.01 .2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091; 2210;Придбання витратних матер.до комп.технiки;Накл0425вiд 01.06.26р; дог№ 20вiд 01.06.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611200 2111 зар.плата і прирівнені до неї платежі (корекційні заняття) за травень 2026р податки і збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2210 Придбання паперу офісного без ПДВ; зг. дог. №42 від 12.03.2026 р.; зг. накладної № 173 від 22.05.2026р.;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 2585,64 за продукти харчування зг.наклад 1203859 від 01.06.2026 зг дог 10/6 від 13.01.2026 В т.ч ПДВ 430,94
Повна картка транзакції →0813121;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж;дог.№ 01/06-1 від 02.06.2026 накладна № СЛ-0000185 від 03.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 2308,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 5 від 01.06.26р.зг. дог.№ 25 від 12.02.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;34626200;;0611010 2111 2165,65 Військовий збір із відпускних червня 2026 Утримано та перераховано до бюджету повністю(101 0611010 2111 2165,65 Військовий збір із відпускних червня 2026 Утримано та перераховано до бюджету повністю)
Повна картка транзакції →0611010 2230- 2105,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 7 від 01.06.26р.зг. дог.№ 26 від 12.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010 2230 2100 за продукти харчування зг.наклад4 від01.06.2026 зг. дог26/6/1 від 27.02 .2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2273, з ПДВ 304,85 грн за перетіання електроенергії згідно акту №2099024265670 від 31.05.26, дог №15/26 від 30.01.26
Повна картка транзакції →1216030;2240; утримання та обслуговування електричних мереж зовнішнього освітлення (технічна перевірка засобів обліку електроенергії) м. Жмеринка; зг.акта вик.роб. № 2300207084 від 01.06..2026р.; дог.№ 300502156/194 від 01.06.2026р.; ПДВ.300,78грн.
Повна картка транзакції →0611021 2111 розрахункові за червень 2026р., податки та збори перерах. повністю;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1750,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 1 від 01.06.26р.зг. дог.№ 19 від 05.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за послуги з щоденного контролю технічного стану транспортних засобів, 280 грн. ПДВ, згідно акту №98 від 01.06.2026, договору№9/26 від 16.01.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240 за послуги з щоденного контролю технічного стану транспортних засобів, 280 грн. ПДВ, згідно акту №97 від 01.06.2026, договору№8/26 від 16.01.2026
Повна картка транзакції →0611070;2250;відрядні зг.реєстра авансових звітів від 01.06.2026р.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Послуги з поточного ремонту та обслуговування оргтехніки;дог.№ 30 від 02.06.2026 акт № 1565 від 03.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1560,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 3 від 01.06.26р.зг. дог.№ 12 від 26.01.2026 р.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За послуги зв`язку; зг. рахунку-акту №0502003220001652 від 04.06.2026 р. дог. №0502003220001652 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ- 257,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010 2230- 1440,00 без ПДВ за прод. харч. зг. накл. № 2 від 01.06.26р.зг. дог.№ 17 від 03.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010 2210 закупівля миючих засобів без ПДВ;зг. дог. №74 від 20.05.2026 р.; зг. накладної № 171 від 22.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 1415 за продукти харчування зг.наклад1 від01.06.2026 зг. дог40/6 від 07.05 .2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021,2240, за електронні комунікаційні послуги, ,без ПДВзг.акту №220953/06.2026/01 від 01.06.2026 та дог.№220953 від 19.01.2026 року
Повна картка транзакції →