37,59 грн
КПКВКxxxx;КЕКВxxxx-37,59 грн;утримано військовий збір iз лiкарняних за квітень xxxx року,перераховано повнiстю;без ПДВ;
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
КПКВКxxxx;КЕКВxxxx-37,59 грн;утримано військовий збір iз лiкарняних за квітень xxxx року,перераховано повнiстю;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2271)-76023,20;За теплопостачання ;по акту №4516 від 27.03.2026р. та дог №Т-100 від 02.01.2025 р.; в т.ч. ПДВ-12670,53;;;
Повна картка транзакції →1014060;2240 -60000,00; послуги з перевезення органiзованої групи пасажирiв (учасникiв) для участi у мiжнародному фестивалi (крiм комунальних) згiдно акта №12 вiд 01.04.2026 та договiр №1903-2026 вiд 20.03.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111;2610 (2730)-37783,04;За без.рецепти піл.катег ; реєстр №3 від 09.04.26 р. та договору №2 від 14.01.2026 р. ;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →44118396 КПКВК 0610160 КЕКВ 2111 -24711,59 фінансування заробітної плати відпускних за квітень 2026 року податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0611091;2210-22110,00;за придб. мат., інвент.для провед. ремонт. робіт господ. спосом; ;дог.№ 59 від 09.04.2026 нак № 58 від 09.04.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →3504010 2111-13312,53 грн. Відпускні та прирівняні до них платежі за квітень 2026 р. згідно списку, податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →1015031;2210 - ;за бензин згiд.дог. № 10055 вiд 03.04.2026р.та накл № 1605 вiд 03.04.2026р.;в т.ч ПДВ-828,33.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210 - 4675,00; Оплата за матерiали ( пiгментний концентрат) господарським способом зг. дог №55 вiд 08.04.26 та накл №366 вiд 08.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111; 2610 (2274)-3836,28;За розподіл природ газу.;по акту №00005117 від 09.04.26р. та договору №42ВВ13-13252-23 від 06.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-639,38;;;
Повна картка транзакції →0812111; 2610(2710) -3422,81;Відшкодування пільгової пенсії ;згідно розрахунку за №467/06-36/03 від 25.07.2016 р..;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210 - 3300,00; Оплата за матерiали ( пiгментний концентрат) господарським способом зг. дог №363 вiд 03.04.26 та накл №363 вiд03.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-3250,00;За супровід програмного забезпечення .; акт №3 від 31.03.26р. та договору №ТХ-0126/13 від 29.01.2026р. вт.ч.ПДВ-547,67;;;
Повна картка транзакції →0812111;2610(2273)- 2946,94;За роз. елек. енергії ; акт №8093549513262 від 31.03 .26 р. та договір №1/26 від 02.01.2026 р. ; в.ч. ПДВ-491,16 ;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1950,00;За супровід програмного забезпечення Агрософт ; акт №091з4 від 01.04.2026 р.та договору №091з від 15.012026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-1360,00;За послуги Київстарт; акт № 210155964357 від 31.03.26р. та договору №7480818/БО _2026 від 28.01,2026 р. вт ч ПДВ226,67;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1117,00; Оплата за матерiали (тротуарна плитка) господарським способом зг. дог №54 вiд 03.04.26 та накл №25071 вiд 03.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-960,00;За послуги інтернету Радіонет .; акт №599 від 01.04.26 р. та договору №РН030123 від 14.01.2026 р. в т чПДВ-160,00;;;
Повна картка транзакції →0813121;2274-887,76;за розподіл природнього газу;акт № YVI00005093 вiд 07.04.2026;договiр № 42ВВ13-11132-23/2 від 23.01.2026;в т.ч ПДВ-147,96.
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-700,00;За послуги зв"язку ; акт № 3652.3.2026 від 31.03.2026р. та договору №050305582000365 2 від 15.01.2026 р. вт ч ПДВ-116,67;;;
Повна картка транзакції →0813121;2240-600,00;за заправку картриджів;акт № 2 вiд 07.04.2026;договiр № 21 вiд 13.02.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0610160 44118396 2240 -600,00 за електронні комунікаційні послуги (інтернет) ос.рах. 0503055870001012 зг. дог. №0503055870001012/1 від 16.01. 2026 р.акт.№ 0503055870001012 від 07.04.2026 р.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-438,00; Оплата за матерiали ( кран кульовий, кран для поливу для ремонту водяної помпи) господарським способом зг. дог №350 вiд 03.04.26 та накл №350 вiд 03.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-400,00;За послуги інтернету ХОУМ-НЕТ акт №316325/03.2026/01 від 31.03.26 р. та договору №316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ-66,67;;;
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-400,00;За послуги інтернету ХОУМ-НЕТ ; акт№316325/04.2026/01 від 09.04.26 р. та договору №316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ;66,67;;
Повна картка транзакції →