327,60 грн
ПлатникНемирівський ЗДО №3 "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26228433
→
ОдержувачТОВ "Наш Хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489
0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0364600 від 12.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-54,60
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0364600 від 12.05.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-54,60
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001915 від 04.05.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №13417 вiд11,05,2026року та договору№52 вiд12,03,2026року;в т.ч.ПДВ-54,17;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0001364 від 12.05.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2160 від 06.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 51,67 грн;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2111 вiд 05.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-50.00;
Повна картка транзакції →0611142;2250;відрядження згідно авансового звіту №7 вiд 13.05.2026;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №7 від 07.05 .2026р та розпорядження №74-рк від 06.05 .2026р. ;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2143 вiд 06.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-50,00;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001747 від 28.04.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0038134 від 07.05.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026 р.;в т. ч. ПДВ -45,00 грн.;
Повна картка транзакції →1011080;2240;За доступ до мережi i сервiсiв зг. договору № 010126/19 вiд 19.01.2026р,згiдно акту №1399 вiд 14.05.2026р.в т.ч.ПДВ- 41,67грн.
Повна картка транзакції →1011080;2275; За вивезення твердих побутових вiдходiв зг. договору №2026/1 вiд 13.01.2026р,зг. акту надання посл № 10557 вiд 07.05.2026р.в т.ч.ПДВ-41,37грн.;
Повна картка транзакції →1014060;2275;за вивезення твердих побутових вiдходiв зг.дог.№23 вiд 13.01.2026р. зг. акта надання послуг №10558 вiд 07.05..2026року в т.ч. ПДВ-41.37;
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0003060/ТГ вiд 04.05.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.е т.ч.ПДВ-39,00:
Повна картка транзакції →;0611702;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№BG-0003306/ТГ вiд 11.05.2026р. дог.№20 вiд 17.02.2026р.е т.ч.ПДВ-39,00:
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001959 від 05.05.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання пально-мастильних матеріалів зг накл №39/2 вiд 11.05.2026р. дог №39 вiд 11.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №562 від 04.05.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №109332 вiд11,05,2026 року та договору№63 вiд02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001961 від 05.05.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №13414 вiд11,05,2026року та договору№51 вiд02,03,2026року;в т.ч.ПДВ-29,64;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0001996 від 05.05.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної№2127 вiд 05,05,2026року та договору №24 вiд18,02,2026року;в т.ч.ПДВ-28,00;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0002002 від 05.05.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →