2 960,00 грн
0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі інтернет; акт наданих послуг №159920/12/04.2026/01 від 30.04.2026р. дог. №159920/12 від 29.01.2026р.; ПДВ-493,33;
Повна картка транзакції →м. Тульчин, Тульчинський район: 6 434 транзакцій на 183,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 776 | 26,3 млн грн | |
| Освіта | 495 | 25,1 млн грн | |
| Освіта | 507 | 18,9 млн грн | |
| Управління | 279 | 18,1 млн грн | |
| Медицина | 117 | 15,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 184 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 022 | 14,6 млн грн | |
| Соцзахист | 971 | 13,8 млн грн | |
| Медицина | 408 | 7,9 млн грн | |
| Управління | 148 | 5,6 млн грн | |
| Соцзахист | 301 | 4,6 млн грн | |
| Медицина | 186 | 4,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 131 | 2,6 млн грн | |
| Освіта | 88 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 144 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 86 | 1,5 млн грн | |
| Соцзахист | 111 | 1,2 млн грн | |
| Управління | 83 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 86 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 130 | 1,1 млн грн | |
| Соцзахист | 114 | 844,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 67 | 243,5 тис. грн |
0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі інтернет; акт наданих послуг №159920/12/04.2026/01 від 30.04.2026р. дог. №159920/12 від 29.01.2026р.; ПДВ-493,33;
Повна картка транзакції →0712020;2610;молоко;зг.накл.№BG-0003062/ТГ вiд 04.05.26р.,догов.№43 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-478,80грн;
Повна картка транзакції →0611023;2230;хліб;дог.№ 23 від 16.01.2026 накладна № РМ-0364072 від 10.05.2026;в т.ч. ПДВ - 413,00 грн.
Повна картка транзакції →0611023;2210;витратні матеріали до компютерної техніки;дог.№ 98 від 06.05.2026 накладна № 98 від 06.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611023;2230;хліб;дог.№ 23 від 16.01.2026 накладна № РМ-0363356 від 07.05.2026;в т.ч. ПДВ - 367,50 грн.
Повна картка транзакції →1014082;2210;За матерiали до вiдзнач. 82-рiчн. визвол. Тульчинщини;накл. №51 вiд 06.05.2026р., дог.№51 вiд 06.05.2026р., розпорядження №02-05-83 вiд 13.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014082;2210;За матерiали для увiчнення. та вшанув. вiйськовослужб;накл.№52 вiд 06.05.2026р.,дог.№52 вiд 06.05.2026р.розп.№02-05-91 вiд 20.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611023;2230;хліб;дог.№ 23 від 16.01.2026 накладна № РМ-0362866 від 06.05.2026;в т.ч. ПДВ - 343,00 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;фiле кур.;зг.накл.№1617 вiд 07.05.26р., догов.№42 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-437,50грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;пот.ремонт комп.техн.,заправ.картридж.;акт вик.роб.№7-0000116 вiд 07.05.26р., дог. №116/90 вiд 07.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611023;2230;хліб;дог.№ 23 від 16.01.2026 накладна № РМ0362620 від 05.05.2026;в т.ч. ПДВ - 332,50 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №17683929640004 від 12.05.2026р. дог. №361/5 від 23.01.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2111 зароб.плата за 1-шу пол.травня 2026р.податки та збори перерах.повн. дог.№024 від 14.12.2005р. відомість за травень 2026р.
Повна картка транзакції →1014082;2210;За матерiали для увiчнення. та вшанув. вiйськовослужб;накл.№53 вiд 06.05.2026р.,дог.№53 вiд 06.05.2026р.розп.№02-05-127 вiд 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43991333;;військовий збір утриманий з заробітної плати за першу половину травня 2026 року(101 0910160,2111, військовий збір утриманий із заробітної плати за I половину травня 2026р. 5% утримано і перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0712020;2610;пот.ремонт комп.техн.;акт вик.роб.№7-0000115 вiд 01.05.26р., дог. №115/86 вiд 01.05.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611023;2240;телекомунікаційні послуги;дог.№ 0508003520001282 від 16.01.2026 акт № 0508003520001282.4.2026. від 30.04.2026;в т.ч. ПДВ - 236,67 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;хлiб,батон;зг.реєст.накл.№19 вiд 06.05.26р., догов.№8 вiд 01.01.26р.;в т.ч. ПДВ-234,62грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610;телек.послуги;зг.рах.-акта №0508003520000202.4.2026 вiд 30.04.26р.,догов.№23 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-233,45грн;
Повна картка транзакції →1014082;2210;За матерiали для вiдзначення жителiв ювiлейними датами;нак.№62 вiд 06.05.2026р,дог.№62 вiд 06.05.2026р,розп№02-05-139 вiд 30.04.2026р;безПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;техн.обслугов.пожежн.сигн.;акт вик.роб.№7 вiд 05.05.2026р.,дог.№ФБС-2501/263-Р вiд 09.01.2026р.;вт.ч.ПДВ-224,33грн;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за рах.ФССНВ за квiтень xxxxр.для зарах.на карт.рах.;зг. дог.№50вiд 06.10.17р.та вiдом.№2 за травень xxxxр.под та збори перерах.повн.;
Повна картка транзакції →0910160,2240, послуги з заправки картриджа, згідно акта викон.робіт №37 від 11.05.2026р. дог.№40 від 11.05.2026р.
Повна картка транзакції →0910160,2240, за телекомунікаційні послуги, згідно рахунка-акта №0508003570001542.4.2026 від 30.04.2026р. дог.№0508003570001542 від 22.01.2026р.
Повна картка транзакції →0813241;2240; послуги iнтер.-провайд. за корист.iнтернетом за травень 2026р.; Акт №17676180050005 вiд 13.05.2026 р.дог.№ 459 вiд 08.01.2026р.
Повна картка транзакції →