1 070,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971
→
ОдержувачСавін Володимир МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№17 від 08.04.2026р, дог.9/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Жмеринка, Жмеринський район: 3 599 транзакцій на 94,5 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 753 | 32,8 млн грн | |
| Управління | 1 095 | 27,6 млн грн | |
| Медицина | 506 | 18,7 млн грн | |
| Освіта | 246 | 8,6 млн грн | |
| Освіта | 676 | 4,1 млн грн | |
| Управління | 162 | 1,3 млн грн | |
| Медицина | 50 | 783,2 тис. грн | |
| Освіта | 77 | 333,6 тис. грн | |
| Управління | 34 | 248,6 тис. грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№17 від 08.04.2026р, дог.9/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2240;опл. медогляд.прац. інтернат установ;дог.№ 120033/93 від 13.04.2026 акт № 120033 від 10.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 запаливно-мастильні зг. накладної №24 від 09.04.2026р, дог. 46/26ж від 08.04.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150 2272 за водопостачання акт 89 від 21.04.2026р. дог. 36/26 від 03.02.2026р. в т.ч. ПДВ-161,19 грн
Повна картка транзакції →0813032;2730; Компенсація послуг зв`язку пільгової категорії населення за січень 2026 р. зг.розрахунків від 17.04.2026 року
Повна картка транзакції →0813032;2730; Компенсація послуг зв`язку пільгової категорії населення за лютий 2026 р. зг.розрахунків від 17.04.2026 року
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№9 від 08.04.2026р, дог.5/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№7 від 08.04.2026р, дог.29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№1 від 08.04.2026р, дог.30/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150 2272 за водовідведення акт 90 від 21.04.2026р. дог.37/26 від 03.02.2026р. в т.ч. ПДВ-132,97 грн
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№27 від 08.04.2026р, дог.29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№26 від 08.04.2026р, дог.29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№8 від 08.04.2026р, дог.29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за кiтень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за кiтень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611021 2210 за миючі засоби зг. накладної №122 від 10.04.2026р, дог. 47/26ж від 10.04.26, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№РМ-0355314 від 10.04.2026р, дог.2/26х від 09.01.2026р в т.ч. ПДВ-72,80;;;
Повна картка транзакції →1115031 2275 оплата за послуги вивозу ТПВ згiдго акту №1469 вiд 20.04.26 та дог. №21 вiд.20.03.26р. в т.ч. ПДВ - 66,27грн.
Повна картка транзакції →0810160; 2272; За водопостачання згідно акта №40 від 20.04.2026 р. Договір № 191/26 від 16.03.2026 р.в т.ч ПДВ 63,47.
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 01105 від 20.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№22 від 08.04.2026р, дог.4/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2272 за водопостачання зг акта №463 879 від 21.04.2026, дог 020-26/5л від 27.01.2026р, в т.ч. ПДВ-142,56;;;
Повна картка транзакції →0810160; 2272; За водовідведення згідно акта №39 від 20.04.2026 р. Договір № 192/26 від 16.03.2026 р.в т.ч ПДВ 52,36.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№36 від 08.04.2026р, дог.20/26х від 21.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з лікарняних за березень xxxx року; До бюджету перераховано повністю.(101 ПДФО з лікарняних за березень xxxx року; До бюджету перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150 2272 за водопостачання акт 89 від 21.04.2026р. дог.36/26 від 03.02.2026р. в т.ч. 39,80 грн
Повна картка транзакції →