5 700,00 грн
0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в квітні 2026р.;Акт № 4 від 30.04.2026;Дог.№ СГ-0126/56 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ-950,00 грн.
Повна картка транзакції →c. Супрунівка, Вінницький район: 422 транзакцій на 7,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Медицина | 422 | 7,3 млн грн |
0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в квітні 2026р.;Акт № 4 від 30.04.2026;Дог.№ СГ-0126/56 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ-950,00 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в квітні 2026р.;Акт №4 від 30.04.2026;Дог.№ ТС-0126/127 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ-833,33 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі (розетки,провід,коробки розподільчі);Накл №127 від 06.05.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. з управління з побут. відходами за травень 2026;Акт № 11407 від 06.05.2026;Дог.№ U/5754/1 від 19.01.2026;в т.ч.ПДВ-110,24грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. з управління з побут. відходами за квітень 2026;Акт № 11176 від 30.04.2026;Дог.№ U/5754/1 від 19.01.2026;в т.ч.ПДВ-110,24грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610; Оплата за перетікання реактивної ел. енергії за квітень 2026р.;Акт № б/н від 30.04.2026;Дог.№ 23105193 від 01.04.2026;в т.ч. ПДВ -99,35грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата послуг з перекладу(дистанційні он-лайн послуги з перекладу (інтерпретації) між українською жестовою мовою (у тому числі знаковими системами) і словесною мовою та аудіо-текстовогоспілкування);Акт № б/н від 30.04.2026;Дог.№ 08/01/2026-5257 від 08.01.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за розподіл природного газу за квітень 2026;Акт №ОУВІ-015314 від 30.04.2026;Дог.№ ПБ-103Р від 28.01.2026;в т.ч. ПДВ - 40,51 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за квітень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за квітень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (уростомічний мішок-11уп.,паста гермитз-13 шт.,абсорб.порошок-13 шт.);Накл.№ АМ-0000093від 17.04.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ- 2460,85грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (підгузки-180 шт.пелюшки -420шт.,прокладки уролог.-540шт.);Накл. № 74 від 17.04.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 963,68грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (сечоприймач - 420 шт);Накл.№ АМ-0000096 від 17.04.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 558,60грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (калоприймач - 9 упак);Накл.№ АМ-0000095 від 17.04.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 371,70грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за підготовку до опалювального періоду (відновлення тех. докум.на газифікацію та встановлення вентиляції ФАП Біологічне);Акт №1 від 15.04.2026;Дог.№2324 від 15.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р..)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. .28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р..)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодування витрат за розподіл та споживання природного газу за березень 2026р.;Акт № 3 від 27.04.2026;Дог.№ 21 від 16.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. .28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за придбання електортехнічного обладнання (стабілізатор напруги Maxxter-8шт.);Накл. №РТУР00208383 від 14.04.2026; Дог.№26/4 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ-2665,36 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.28.04.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.28.04.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодування витрат за розподіл та споживання природного газу за березень 2026р.;Акт № 1 від 27.04.2026;Дог.№ 19 від 16.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №4 від 17.04.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 4591,45грн.
Повна картка транзакції →