смт Вапнярка

0118130;2273;За розподіл електричної енергії;згідно акту №8093299452620 від 24.03.2026р. дог.№ ТО-132700/19 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-388,42.

0614030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.

0614060;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8094787560304 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-329,63.

0611021;2273;За реактивну електричну енергію;згідно Акту №2094787560300 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-313,72.

0614060;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.

0611080;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 20.03.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-172,98.

0615041;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8094787560304 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-168,66.

0610160;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№194 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-144,00.

0110150;2240; За послуги з поточ.рем.та обсл. комп. та орган.техніки ;згідно акту вик.робіт №7-0000047 від 19.03.2026р. дог. №47 від 19.03.2026р.;без ПДВ.

0611151;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.

0611080;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.

0610160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.

0110150;2210;За придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання ;згідно накладної № ФОП-000083 від 23.03.2026р. дог. № 28 від 23.03.2026 р.;без ПДВ.

0614060;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№192 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-108,00.

0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 2 від 20.03.2026р.; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.

0611142;2730;Виплата стипендій учням школи;згідно наказу №2 від 02.01.2026 р.vf 0611142273002192603244149742301.

0611142;2730;Виплата стипендій учням школи;згідно наказу №2 від 02.01.2026 р.vf 0611142273002192603244149742302.

0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 3 від 23.03.2026р.; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.

0610160;2250;За відрядження працівн.б`юдж.установ;згідно авансового звіту №4 від 18.03.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.

0110150;2210; За пал. мастил. матеріали ; згідно накладної № ФОП-000083 від 23.03.2026 р. дог. №28 від 23.03.2026 р.;без ПДВ.

0615041;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№196 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-36,00.

0611151;2272;За водопостачання;згідно Акту№195 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-35,68.

0611080;2272;За водопостачання ;згідно Акту№193 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-17,84.

0614040;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8094787560304 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-0,55.

0110150;2210;За пал.мастильні матеріали та запчастини для ремонту автом. транспорту ; згідно накладної № 26-0695 від 03.03.2026 р. дог. №26 від 27.02.2026 р.;без ПДВ.