м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2383 від 19.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2323 від 14.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2341 від 15.05.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2210;придб. матеріалів для пров. ремон.робіт господ.способом;накл. №1325 від 15.05.2026;дог.№32 від 15.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Перераховано кошти по лiкарняних листах за травень xxxx року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю.Дог №xxxx/09/xxxxвiд08,09,xxxxр.Зг.вiдомостi
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сік; накл.№ Дра-0000002 від.12.05.2026;дог.№ 29 від 12.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2274; за природній газ; акт №4 від 11.05.2026р; дог.№01--13002/26-БО-Т від 24.03.2026 року; в.т.ч. ПДВ-949,77;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир кисломолочний твердий; накл.№ Дра-0002186 від.12.05.2026;дог.№ 20 від 26.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за какао; накл.№ Дра-0002190 від.12.05.2026;дог.№ 25 від 01.04.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за молоко ;накл. № 1143522 від 12.05.2026 ;дог.№3 від 02.01.2026; в.т.ч. ПДВ-737,10 грн;
Повна картка транзакції →;3710160; 2210; За канцелярські товари; зг накл № 0513 від 18.05.26 р. та дог. № 5 від 18.05.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за масло ;накл. №1143530 від 12.05.2026;дог.№4 від 02.01.2026р.; в.т.ч. ПДВ-582,64грн;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги поточного ремонту та технічного обслуговування комп`ютерного обладнання ; акт № 0441 від 15.05.2026;дог. №33 від 15.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240; за обслуговування програмного забезпечення АС-Зарплата та АС- Комплекс; акт №082зк5 від 13.05.2026;дог. №082зк від 12.01.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за йогурт,кефір,сметана;накл. №143572 від 12.05.2026р;дог.№2 від 02.01.2026. в тому числі з ПДВ 477,30;
Повна картка транзакції →0813121;2111;Лікарняні за квітень-травень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень-травень xxxxроку згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-7 від 15.05.xxxxр. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за яйця; накл. №109282 від 11.05.2026р.;дог.№21 від 27.01.2026 ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за суміш сухофруктів накладна. № Дра-0002189 від 12.05.2026 дог.№24 від 03.02.2026.; без-ПДВ.
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за травень xxxx року; Договір №xxxx від 02.10.15р.;внески утримані і перерахованіповністтю;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за борошно,крупа;накл. №Дра-0002184 від 12.05.2026.;дог.№14 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0002129 від 12.05.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сіль;накл. № Дра-0002192 від 12.05.2026р. дог №30 від 12.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за чай; накл. №Дра-0002193 від 12.05.2026.;дог.№31 від 12.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1010160; 2273; за відшкодуван. електр. енергії дог. №3 від 18.08. 2023р.; д.угод. № 2 від 03.02.26., та акта над. послуг № 81 від 18.05.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →