Ладижин, Гайсинський район: 3 780 транзакцій на 139,0 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 177 | 39,4 млн грн | |
| Освіта | 264 | 24,6 млн грн | |
| Освіта | 299 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 309 | 12,4 млн грн | |
| Освіта | 305 | 10,2 млн грн | |
| Освіта | 454 | 8,6 млн грн | |
| Освіта | 272 | 7,5 млн грн | |
| Освіта | 306 | 7,2 млн грн | |
| Освіта | 170 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 88 | 2,7 млн грн | |
| Управління | 89 | 2,1 млн грн | |
| Медицина | 47 | 212,1 тис. грн |
0611010;2230;За хліб цільнозерновий пшеничний;договір№5 від 02.01.2026р.,товарно-транспортна накладна№16033 від 03.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За хліб цільнозерновий пшеничний;договір№5 від 02.01.2026р.,товарно-транспортна накладна№17751 від 13.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 05.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 05.2026 року
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги із забезпечення оформлення документів про освіту КЕКД 25010100;договір №18/П від 13.04.2026р;акт приймання -здавання робіт №343 від 13.04.2026р;ПДВ 1844,50
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за надані послуги з обслуговування програмного забезпечення Інформаційно - програмного комплексу "Місцевий бюджет",послуги з обслуговування програмного забезпечення модуля інтергації з IAC"LOGICA";договір №14-РК від 03.04.2026;акт наданих послуг №1 від 07.04.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за надані послуги дератизація,дезінсекція;договір №12 від 16.03.2026;акт надання послуг №Б476 від 31.03.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240;Електроннi комунiкацiйнi послуги;о/р 0507155970000882;рахунок-акт №0507155970000882.3.2026 вiд 30.04.2026р.;договiр про наданняелектроних комунiк.послуг споживачам, якi здiйснюють їх закупiвлю за держ.кошти № 5 вiд 16.02.2026р.;ПДВ-275,66
Повна картка транзакції →1115031;2240;Електроннi комунiкацiйнi послуги;о/р 0507155970000882;рахунок-акт №0507155970000882.4.2026 вiд 30.04.2026р.;договiр про наданняелектроних комунiк.послуг споживачам, якi здiйснюють їх закупiвлю за держ.кошти № 5 вiд 16.02.2026р.;ПДВ-275,66
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за телекомунікаційні послуги з доступу до мережі інтернет;договір №4 від 27.02.2026;акт приймання електронних комунікаційних послуг №3 від 09.04.2026;ПДВ 176,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за телекомунікаційні послуги з доступу до мережі інтернет;договір №4 від 27.02.2026;акт приймання електронних комунікаційних послуг №4 від 10.04.2026;ПДВ 176,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за телекомунікаційні послуги з доступу до мережі інтернет;договір №4 від 27.02.2026;акт приймання електронних комунікаційних послуг №5 від 13.04.2026;ПДВ 176,33
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунікаційну послугу з доступу до мережі Інтернет із гарантованою мінімальною швидкістю 30 Мбіт/с; договір №32 від 01.04.2026р.; акт №1 від 08.04.2026р.;ПДВ-92,83.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунікаційну послугу з доступу до мережі Інтернет із гарантованою мінімальною швидкістю 30 Мбіт/с; договір №32 від 01.04.2026р.; акт №2 від 08.04.2026р.;ПДВ-92,83.
Повна картка транзакції →0611021;2271;Опл.за пос.з пос.тепл.за 03.26р; дог 35 вiд 15.04.26р., акт зд-пр.роб (пад.посл.) ОУ-0000515 вiд 23.04.26р.;ПДВ-38360,54
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за пос.з харч.учнiв.ЗНЗ; дог.1 вiд 09.01.26р, звед.акт 4/2 прийм-перед. над.посл. вiд 30.04.26р. , за 04.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110180;2240;за посл з розміщення інформації в медіа; акт виконаних робіт №16 від 06.05.2026, дог.№60 від 18.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0118240;2240;опл. посл.з обслуг.автомоб.транспортом; дог.№ 15 від 19.01.2026; акт над.посл.з нерег.пас.перевез. призов. №7 від 01.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за пос.з харч.учнiв.ЗНЗ; дог.1 вiд 09.01.26р, звед.акт 4 прийм-перед. над.посл. вiд 30.04.26р. , за 04.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за прид.мат, буд.матер., інвентарю та інстр. для пров.рем.роб.госп.спос.; дог.36 від 27.04.2026р., видат. накл. 280 від 01.05.2026р; ПДВ-11284,11
Повна картка транзакції →0110150;2273;Постач. електричної енергії; дог.№ТР-150100 від 20.01.26, акт прийн.-перед.товар.продукції-актив. електричн.енергії № 3211125-2604-1 від 07.05.26;ПДВ-10 073,64
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за посл. з харч. учнів ЗНЗ; дог.№1 від 06.01.26, ДУ №1 від 02.02.26, звед. акт.прийм-перед. над. посл. №4/3 від 30.04.26, за 04.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за посл. з обсл. автом. транс.; акт здачі-прийм. надан.послуг № 4 від 04.05.26 р. за 04.26, дог.№2 від 09.01.26 р., дод.угода №1 від 30.01.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за прид. канцтоварів; дог. № 24 від 23.04.2026, видат. накл. №186218 від 27.04.2026; ПДВ-7455,38
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 05.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 05.2026 року
Повна картка транзакції →0611010;2210;Опл. за придб. буд.матер., інвентарю та інстр. для пров.рем.роб.госп.спос.; дог.№45 від 27.04.2026 р.,видат.накл.№ 283 від 01.05.2026 р.;ПДВ-5563,00
Повна картка транзакції →