м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за квітень 2026 р; зг акту № 49 від 20.05.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року згідно заявки від 20.05.xxxx №xxxx-xxxx-11 перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за травень xxxx року згідно заявки від 20.05.xxxx №xxxx-xxxx-11 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2210;Перераховані кошти за миючі засоби накл.№32/1 від 20.05.2026 року та дог.№32 від 20.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611141;2274; За розподіл природного газу;зг.акту№YVI00005733 вiд 20.05.2026р.;Дог.№42DB13-11286-23 вiд 01.10.2023р. та дог.№4 від 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-343,75;
Повна картка транзакції →;0611091;2220;За медикаменти згiдно накладної №3100172753 вiд18,05,2026року та договору№2216 вiд18,05,2026року;в т.ч.ПДВ-332,74;
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання матеріалів для ремонту водомереж;накл.№31/1 від 20.05.2026 року та дог.№31 від 20.05.2026 року; без. ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0001508 від 19.05.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з дератизацiї в будинках.;згiдно акту №517/1 вiд 15.05.2026р.дог.№451/1 вiд 15.05,2026 року.;в т,ч,ПДВ-288,96; код-25010100;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №14398 вiд18,05,2026року та договору№53 вiд19,03,2026року;в т.ч.ПДВ-269,33;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;За послуги iз визначення збруднення довкiлля;КЕКД25010100;згiдно акту№535/1 вiд 15,05,2026р. дог.№450/1 вiд 15,05,2026р.;В.т.ч. ПДВ-264,02;
Повна картка транзакції →;0611091;2210;Придбання канцтоварiв згiдно накладної №0528 вiд21,05,2026року та договору№528 вiд21,05,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,цибулю,яблука;накл.№ЛИ0001507 від 19.05.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2210;Перераховані кошти за миючі засоби накл.№33/1 від 20.05.2026 року та дог.№33 від 20.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0910160;2273;відшкод витрат на оплату електроенергії зг дог.№14 від 22.12.2021р. дод уг №11 від 02.01.2026 року та акту №45 від 20.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за крупи;накл.№ЛИ0001510 від 19.05.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір з лікарняних за травень xxxx року згідно заявки від 20.05.xxxx №xxxx-xxxx-11 перераховано повністю(101 військовий збір з лікарняних за травень xxxx року згідно заявки від 20.05.xxxx №xxxx-xxxx-11 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за молоко;накл.№ЛИ0001506 від 19.05.2026 року та дог.№20 від 29.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №14399 вiд 18,05,2026року та договору№ 54 вiд 23,03,2026року;в т.ч.ПДВ-86,33;
Повна картка транзакції →;0611141;2240; оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг.акта №1326 від 21.05.2026р.;Договір №010426/17 від 01.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-83,33;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за суховрукт;накл.№ЛИ0001509 від 19.05.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №110465 вiд 18,05,2026року та договору№64 вiд 02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної № 110466 вiд18,05,2026року та договору№63 вiд 02,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №110464 вiд18,05,2026року та договору№67 вiд12,03,2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2272; Відшкодув касових видатків за водопостачання за квітень 2026 р; зг акту № 49 від 20.05.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611091;2230;За продукти харчування згiдно накладної №14397 вiд18,05,2026року та договору№49 вiд02,03,2026року;в т.ч.ПДВ-9,17;
Повна картка транзакції →