62,00 грн
0611021;2230;плата за хліб зг накл №2302 від 13.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611021;2230;плата за хліб зг накл №2302 від 13.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2320 від 14.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0813104;2272;Вiдшкод кас.видат за водопостачання ;зг Акта вик.робiт №46 вiд 20.05.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0002359 від 19.05.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0002169 від 18.05.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №3 від 08.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0002373 від 19.05.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611022;2230;Перерах.кошти за продукти харчування;згiдно накл.№2365 вiд 17.05.2026р. дог.№31 вiд 26.03.2026р.в т.ч.ПДВ-5,667;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1783 від 18.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1742 від 18.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2354 від 15.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2372 від 18.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2303 від 13.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2371 від 18.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №2319 від 14.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №2353 від 15.05.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 08.05.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0002360 від 19.05.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №3 від 08.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;03065750;11011000;0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за травень 2026 року перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за травень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0611091;2273;За електроенергiю(часткова оплата) згiдно акту №РН-0002182 вiд13,05,2026року та договору№15 вiд13,01,2026року;в т.ч.ПДВ-8558,07;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за травень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №1895977 від 03.03.2016р.;
Повна картка транзакції →;0611142;2210;Придбання запасних частин для ремонту авт.транспорту; зг. накл. №07/26 від 19.05.2026р.;Дог.№07/26 від 19.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за філе куряче,;накл.№14410 від 18.05.2026 року та дог.№3 від 20.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 847,75;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень-травень xxxx року; Податки за збори перераховано повністю;Договір №xxxx від 27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →0610160;2210; За папір А-4 офісний;договір від 21.05.2026 р. №3;накладна від 21.05.2026 р. №44;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень-травень xxxx року; Податки за збори перераховано повністю;Договір №xxxx від 27.05.xxxxр;
Повна картка транзакції →;0611142;2210;Придбання запасних частин для ремонту авт.транспорту; зг. накл. №07/26 від 19.05.2026р.;Дог.№08/26 від 19.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →